Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002892025 | príkazná zmluva 424/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Koštenský, Ing. | 190298 | 460,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | príkazná zmluva 417/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Jedinák | 712564 | 300,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | príkazná zmluva 425/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Jedinák | 712564 | 300,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | príkazná zmluva 418/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Maltez Nosáľová | 515,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | príkazná zmluva 426/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Maltez Nosáľová | 515,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002942025 | príkazná zmluva 419/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Štefancová | 832336 | 315,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | príkazná zmluva 427/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Štefancová | 832336 | 315,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | príkazná zmluva 420/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radka Bajnóciová, Mgr. | 262988 | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | príkazná zmluva 428/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radka Bajnóciová, Mgr. | 262988 | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | príkazná zmluva 423/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Blažek | 256241 | 110,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | príkazná zmluva 421/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimír Nosáľ | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | príkazná zmluva 429/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimír Nosáľ | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003012025 | príkazná zmluva 422/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Doherty, Mgr. | 210155 | 65,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | príkazná zmluva 430/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Doherty, Mgr. | 210155 | 65,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | dávkovač mydla a toal.papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | ISIC karty 30ks+páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 331,49 € | 24.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | videokábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 59,61 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | servis CNC stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 79,95 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | finančné školenia-20-21.3.2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 50288334 | 248,00 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | Hobby program pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Connect o.z. | 42260540 | 180,00 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | vybavenie ateliéru-projektNTB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Idea4U, s.r.o. | 53555988 | 101,66 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | Samsung galaxy-22ks mobil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 980,00 € | 21.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | mobil.hovory 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 651,97 € | 21.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | Materiál k výučbe: sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 241,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | Sušiaky na papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Křístek - OFSITO s.r.o. | 27715299 | 1 280,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | vzorovanie-fúkanie skla pre ateliér skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprůmyslová škola | 00845060 | 480,00 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | mzdy 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 560,85 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | Hliníkové profily 170 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 117,87 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | lis na zväčšov.a zmenš.šperkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TrueTech s.r.o. | 03645606 | 76,99 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | Laserový diaľkomer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 72,90 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |