Faktúry
Počet záznamov: 22137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012122024 | Autorský honorár 109/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kollár | 903900 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012112024 | Autorský honorár 108/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marcel Mižúr | 399597 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012102024 | autorský honorár 107/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Zoller, Mgr. | 185548 | 100,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012172024 | Autorský honorár 113/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Panák Husárová | 478784 | 200,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012152024 | Autorský honorár 112/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012142024 | Autorský honorár 111/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 18.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012132024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 3. splátka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,03 € | 18.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012082024 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marek Menke | 47638338 | 650,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012092024 | Náradie pre ateliéry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 2 077,49 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012052024 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MaS stav s. r. o. | 56035969 | 1 855,78 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012072024 | Prenos veľkorozmerného stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGENTÚRA PMP, s.r.o. | 36701777 | 444,00 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 1308-1209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,62 € | 17.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012042024 | Servis frézy Dynamic a výmena bezp. zámkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LHM Technology s.r.o. | 14283867 | 2 428,00 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012022024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 173,56 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012032024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 90,84 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012012024 | Elektrina Kremnica 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 724,76 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012002024 | Elektrina Koceľova 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 113,25 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011992024 | Elektrina Drot. 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 104,83 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011982024 | Elektrina HV-18 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 317,74 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011972024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 299,54 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011952024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 872,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011962024 | ČK ISIC, ČK Biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 619,40 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011942024 | Zmluva o posk. právnej pomoci z 31. 1. 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 216,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011922024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 328,32 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011932024 | Vodoinštalatérske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 630,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | Úver poštovného - august 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 77,60 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011872024 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 593,76 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011882024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 85,48 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011892024 | Žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 905,35 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013142024 | Stoličky: područky+podložka na písanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 7 125,30 € | 09.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |