Faktúry
Počet záznamov: 24042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012042025 | Zmluva 62/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 100,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012052025 | Príkazná zmluva 76/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Miškovičová, MgA., PhD. | 430036 | 723,24 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | Príkazná zmluva 71/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 60,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012072025 | Príkazná zmluva 72/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maté Csanda MA | 839242 | 90,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | Príkazná zmluva 73/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 120,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | Príkazná zmluva 75/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 762,01 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | Príkazná zmluva 318/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 40,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012142025 | Príprava priestorov na výstavu pre Galériu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Maturkanič | 51766850 | 250,00 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | Textilný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Dobiaš | 11750995 | 185,00 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 29,45 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,90 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | Interiérové vybavenie do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 8 063,88 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Multisport 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011982025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | Telefóny 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 692,24 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | Výmena-odpadová nádoba pre tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 51,18 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | Externá výučba na Katedre dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dalibor Vlček | 02263131 | 152,72 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | Poistenie Drotárska 01102025-01102026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 08/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Štyri ml. | 40392619 | 968,40 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | USB token Ing. Miroslava Vargová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 100,86 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | Palivové karty 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 462,47 € | 04.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | Vlajky 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 80,57 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024, 8/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Údržba výťahu HV-18 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Servisná zmluva 57/2025 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMENTUM | 41030958 | 1 300,00 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | Statický posudok pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 3 936,00 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 047,37 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | Flexilink OKR 010925-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | Hromadná poistná zmluva 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 354,32 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra |