Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012202025 | Materiál: káble a pásky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 382,25 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012192025 | Priebežný audit za 1. polrok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX-AUDIT Slovensko®, spol. s r. o. | 36219835 | 2 460,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012172025 | Príkazná zmluva 63/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Marjak, Mgr. art. | 14101997 | 100,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012162025 | Mobilné telefóny 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 72,88 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012152025 | Autorský honorár 54/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 250,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012182025 | Príkazná zmluva 64/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 1 400,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012242025 | Materiál, Projektor, Diktafón, Externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 920,47 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/023/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eszter Metzing | 11101992 | 250,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/025/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Szilák | 11071991 | 250,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/026/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Štefanigová | 09111995 | 250,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/027/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tamara Conde | 11101995 | 250,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/028/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Kristek | 03071983 | 250,00 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,50 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | Tkanina prírodná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Dobiaš | 11750995 | 275,52 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | Operačná pamäť Synology | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 755,65 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | Adriatico-podlaha bufet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 2 820,14 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | Zmluva 62/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 100,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012052025 | Príkazná zmluva 76/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Miškovičová, MgA., PhD. | 430036 | 723,24 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | Príkazná zmluva 71/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 60,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012072025 | Príkazná zmluva 72/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maté Csanda MA | 839242 | 90,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012082025 | Príkazná zmluva 73/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 120,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | Príkazná zmluva 75/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 762,01 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | Príkazná zmluva 318/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 40,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012142025 | Príprava priestorov na výstavu pre Galériu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Maturkanič | 51766850 | 250,00 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012122025 | Textilný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Dobiaš | 11750995 | 185,00 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 29,45 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,90 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | Interiérové vybavenie do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 8 063,88 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Multisport 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011982025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra |