Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001712025 | Flexilink OKR 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 21.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | Kontrola EPS-Hviezd.2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 18.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | Kontrola EPS-Drot.2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 738,00 € | 18.02.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | príkazná zmluva - 48/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001292025 | príkazná zmluva - 47/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001302025 | príkazná zmluva - 46/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Čikovská | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001312025 | príkazná zmluva - 40/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Danka Hájeková | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001322025 | príkazná zmluva - 41/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Mihalíková | 716374 | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | príkazná zmluva - 42/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001342025 | príkazná zmluva - 43/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001352025 | príkazná zmluva - 44/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dagmar Zalová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001362025 | príkazná zmluva - 45/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darina Petrovičová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001372025 | príkazná zmluva - 39/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Vargová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001382025 | príkazná zmluva - 37/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Guldanová | 931308 | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | príkazná zmluva - 36/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Toderišová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001402025 | príkazná zmluva - 35/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonia Mazániková | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001412025 | príkazná zmluva - 34/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena Korábová | 700000 | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | príkazná zmluva - 33/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001432025 | príkazná zmluva - 38/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bojsová | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001442025 | príkazná zmluva - 32/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergnovichová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001452025 | príkazná zmluva - 30/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kmeťová | 150,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001522025 | príkazná zmluva -341/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Morgenstein | 1 636,36 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001532025 | príkazná zmluva -334/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 646,48 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | príkazná zmluva - 140/2024 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 50,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | príkazná zmluva - 197/2024 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marián Stanislav | 50,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001482025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. art. Michael Schneider, M.F.A. | 80,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001502025 | príkazná zmluva - 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Miloš Ševčík | 500,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001512025 | príkazná zmluva - 49/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 80,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001552025 | Správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 2 529,20 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | príkazná zmluva - 29/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pedro Silva | 500,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |