Faktúry
Počet záznamov: 22137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010912024 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 304,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010942024 | Licencia Adobe CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 137,60 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010952024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 883,02 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010882024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010872024 | Nájom fľaša oceľová 2ks 010824-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 358,20 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010862024 | Úver poštovného - júl 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 650,60 € | 09.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | Telefóny 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,25 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010832024 | Multisport 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010852024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 3/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010842024 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2. splátka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 970,03 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010812024 | Elektrina preddavky Kremnica 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010802024 | Elektrina preddavky Koceľova 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010792024 | Elektrina preddavky Drotárska 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010782024 | Elektrina preddavky HV-18 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 08.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010692024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 239,04 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010702024 | Telekom.poplatky 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 285,26 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010642024 | Notebook HP s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 663,99 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010712024 | Servisný poplatok a kliky 07/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 41,20 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | Autorský honorár 102/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 220,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | Autorský honorár 103/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241010762024 | Autorský honorár 104/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241010722024 | Autorský honorár 105/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Turzo, MgA | 973136 | 50,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010732024 | Autorský honorár 101/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nika Kupyrova | 207870341 | 220,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010672024 | plyn vyúčtovanie Drotárska 010724-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 921,62 € | 07.08.2024 | 05.09.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010772024 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010892024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 4 464,00 € | 07.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010662024 | plyn preddavky 09/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 07.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010632024 | Príkazná zmluva 38/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 759,72 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010622024 | Príkazná zmluva 37/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 900,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra |