Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008562025 | Autorský honorár 34/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Olívia Jánošíková | 06062003 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | Autorský honorár 35/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Cingeľ | 14052003 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | Autorský honorár 36/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Barnová | 25072004 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | Autorský honorár 37/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marty Müller | 12012004 | 270,00 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | Materiál k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 252,32 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | Lampa k monitoru - ekonomické oddelenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,99 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008462025 | Vodné, stočné Drotárska 200525-190625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 149,58 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | Tlač brožúr 50 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 98,40 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | Ubytovanie zahr. člena komisie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 149,00 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 81,30 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 266,00 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | Povinné poistné BL745IE 240925-230926 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 322,92 € | 20.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | Havarijné poistné BL745IE 240925-230926 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 122,23 € | 20.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | EURO prepravka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SERVISBAL OBALY s.r.o. | 49811169 | 95,51 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008372025 | Vstupenka na ELIA Leadership Symposium 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 715,00 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008382025 | Hrnčiarska hlina - ateliér keramiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 267,60 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | Tlač materiálov na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 248,34 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | Zmluva o spolupráci 739-2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 1 500,00 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | Zmluva o vytv. diela a lic. zmluva 47/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fanny Elisabeth Pekarčíková | 685369 | 200,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | Zmluva o vytv. diela a lic. zmluva 30/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 200,00 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008352025 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 755,71 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | Zabezpečenie stylingu pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 650,00 € | 18.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | Závesy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 846,06 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | Prenájom LED steny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 442,80 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | Grafické spracovanie podkladov pre propagác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008322025 | Školenie: Náklady, výnosy, rezervy, opravné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | Sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dana Feketeová - Dana Fekete | 40099954 | 342,72 € | 17.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | Služby spojené s osvetlením absolv. prehl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské kultúrne a | 30794544 | 829,51 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monika Juríková, Bc. | 54768527 | 123,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | Maľovanie+stierkovanie divadla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 250,00 € | 17.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |