Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019312024 | Hromadná poistná zmluva 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 159,50 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019272024 | Časopis OCTOBER - dobropis LLF2022100313 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 197,50 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019402024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 655,92 € | 30.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019262024 | Rozšírenie zabezpečenia vstupných dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 8 351,40 € | 27.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019252024 | Vodné, stočné Drotárska 201124-191224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 175,24 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019212024 | Zrážky Drotárska 011224-081224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,87 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019222024 | Poplatok za el. prolongáciu ext. funkcional | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 933,20 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019242024 | Dávkovač toaletného mydla, dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 475,01 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019232024 | Autorský honorár 187/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzanna Rabikowska | 551454472 | 200,00 € | 19.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019072024 | 3D tlačiareň, filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 865,21 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019092024 | Vedenie workshopu pre KEGA Pišteková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMAGINÁRIUM | 50578952 | 900,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019102024 | Materiál pre projekt KEGA Karpjaková Baláži | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 339,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019112024 | 3-pohovka LINANAS tmavosivá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 308,90 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019122024 | Tlačiarenské služby pre DesignBlok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 178,56 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019152024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 5 922,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019162024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 386,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019172024 | Röntgenovanie obrazov a artefaktov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma akad.mal. a rest | 800,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019142024 | Snovanie osnovných valcov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POĽANA - vlnárske závody, s.r.o. | 36036048 | 499,99 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019062024 | Umývanie okien na budove HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GreenClean Services s. r. o. | 35829982 | 2 374,80 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019052024 | Autorský honorár 334/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ellen Denk | 180501 | 300,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019042024 | Autorský honorár 333/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Chromiak | 311001 | 300,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019032024 | Autorský honorár 332/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 150,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019022024 | Autorský honorár 186/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 600,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019012024 | Príkazná zmluva 184/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 1 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019002024 | Príkazná zmluva 185/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 1 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018982024 | Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 907,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | Zmluva o vedení workshopu 181/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Bednárová | 2 500,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018882024 | Príkazná zmluva 443/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018932024 | Autorský honorár 183/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 700,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018922024 | Autorský honorár 182/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Sibyla Morháčová | 908939 | 700,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |