Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002432025 | bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IntExPro s.r.o. | 48212261 | 27,68 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | materiál k výučbe-kat.textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 156,49 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | finančné školenia-14.3.2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 50288334 | 109,00 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 681,66 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | vybavenie bufetu-mikrovlnka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 204,28 € | 18.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | 0308*vodné,stočné Koceľ.13.2.-12.3.25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,21 € | 18.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | tuftingový kit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cut&Loop s.r.o. | 22258582 | 244,21 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | papierové samolepky-vlastný dizajn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 110,55 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002222025 | mobily 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 345,42 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | zrážky Drot.2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 353,18 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | vodné 20.1.-19.2.25 Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 822,44 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | Porzellanglasur transparent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KERAMIKBEDARF | 51210504 | 428,12 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002232025 | zrážky Hviezd.2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002302025 | vodné 27.1.-26.2.25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,55 € | 13.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | odvoz odpadu 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 918,56 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | fotopapier Polaroid originals | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 67,14 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Výmena servera+2obsluž.PC+router | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 760,13 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | príkazná zmluva 1/KPČ//2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 100,00 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002812025 | príkazná zmluva 2/KPČ//2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. phil. Omar Mirza | 100,00 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002102025 | servis rezacieho plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 163,84 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002242025 | Ubytovanie - 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 83,50 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | služby s užív.ARL 1-6/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 496,94 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | rezacie podložky+rozlamov.nože | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techni Trade s.r.o. | 27633870 | 152,84 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 003,68 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002172025 | Digitálny fotoaparát PANASONIC LUMIX TZ99 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 525,66 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | Stropný držiak BenQ pre projektory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 69,69 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | Poštovné 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 463,70 € | 10.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | telefóny 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 790,30 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |