Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012502025 | Balenie a sťahovanie knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 10 719,45 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | Príkazná zmluva 316/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Hanko, MgA. | 50,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012602025 | Príkazná zmluva 317/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sarah Camilla Pekarčíková | 25011998 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | Príkazná zmluva 313/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Karafová, Mgr. art. ArtD. | 19041990 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/024/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsófia Antalka | 26031994 | 250,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | Termoplastové vrecia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 45,51 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | Fotografické práce pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 500,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | Obedy počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 163,80 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 240,99 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | Za rezidentský poplatok v Cité internationa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012552025 | BOZP, OPP vzdelávanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 204,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Mzdy 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 4 111,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Pripojenie EPS na pult centrál ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 372,68 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | Vyúčtovacia fa elektrina 0108-3108-preplato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 4 270,87 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/029/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipöcz | 250,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012392025 | Príkazná zmluva 249/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Szalai, akad. mal. | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012382025 | Príkazná zmluva 234/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Richard Švec Mgr. art. | 31101997 | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | Príkazná zmluva 241/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Vítek, Ing. arch. Ing. PhD. | 09031979 | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | Príkazná zmluva 245/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Bišťan, Mgr. art. ArtD. | 11091982 | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | Príkazná zmluva 310/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 40,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012342025 | Príkazná zmluva 321/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Stolárik, Mgr. | 224017 | 100,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | Príkazná zmluva 322/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Panák Husárová | 478784 | 100,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | Príkazná zmluva 323/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 100,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012312025 | Príkazná zmluva 324/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Čarnecká, Mgr. art., ArtD. | 235637 | 100,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | Príkazná zmluva 319/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012292025 | Príkazná zmluva 320/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimíra Büngerová, Mgr. | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012282025 | Príkazná zmluva 325/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Klodová, Prof.Mgr.A.,PhD. | 22111969 | 80,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | Príkazná zmluva 326/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Stejskalová Mgr. PhD. | 214814388 | 110,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | Poštové služby 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 160,40 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | Televízor, Puzdro na mini PC JOY-IT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 508,31 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |