Faktúry
Počet záznamov: 22137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012472024 | Stravovacie služby - obedy na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl | 11707402 | 728,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012452024 | Príkazná zmluva 319/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 80,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012442024 | Príkazná zmluva 318/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012432024 | Príkazná zmluva 316/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Pánči | 803642 | 100,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012392024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 63,30 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012422024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | Údržba ateliéru pre Ateliér rešt. textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 718,64 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012402024 | Údržba ateliéru pre Ateliér rešt. textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mapol SK s. r. o. | 53649702 | 1 015,20 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012332024 | DD k zálohovej FA 139404 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 52,18 € | 24.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012322024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 1 641,34 € | 24.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012342024 | Autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 120,00 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012352024 | Materiál pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 684,30 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012362024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 1 059,60 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012372024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012382024 | Služby tlače pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 28,80 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012302024 | Vodné, stočné Drotárska 200824-190924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 667,56 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012292024 | Pracovná doska MDF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 121,69 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012312024 | Banner vo FlashArt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 380,00 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012262024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 129,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | Audit fyzickej bezpečnosti budov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PS:Events, s.r.o. | 50410032 | 9 600,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012282024 | Laminovačka Peach Premium PL755 + doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 40,33 € | 20.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012252024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 4/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,40 € | 20.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012242024 | Príkazná zmluva 288/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Štefancová | 832336 | 1 800,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012232024 | Príkazná zmluva 323/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Kuchtová | 839602 | 50,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012222024 | Mesačná kontrola EPS Servisná zmluva12/2013 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012182024 | Autorský honorár 114/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damas Gruska | 849223 | 200,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012192024 | Autorský honorár 106/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 100,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012212024 | Fotenie a postprodukcia na DesignBlok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Lančaričová, Mgr. art. | 300,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012202024 | Vodné, stočné Kremnica 060624-120924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 62,41 € | 19.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012162024 | Výmena radiátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 18 961,40 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra |