Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003262025 | konf.zariadenie Logitech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 887,84 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | fén na vlasy Sencor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 12,67 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | zaškolenie a služby CBS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 448,95 € | 28.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | vodné,stočné 27.2.-26.3.Hviezd. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 406,63 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | Grafické práce-proj.APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Schwarz | 600,00 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | Fotografický papier na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 408,34 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | licencie-predĺženie+nové lic. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 859,76 € | 26.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | Viazač krúžkový Peach Binder Pro PB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 68,51 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | viazací hrebeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 5,33 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | statív pre mobil telef.+pam.karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 81,72 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | technické zabezp.workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Truc sqhérique | 36143693 | 100,00 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | predlžovací kábel + zásuvky Solig. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,31 € | 26.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | inzercia v den.SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 97,48 € | 26.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | Peugeot expertBL745IEoprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 973,89 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | Peug.rifter BL727ZR-oprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 808,34 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | šitie pre proj.Mäkké pevnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Račková | 03757196 | 250,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | Rezačka ThermoCut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mountain Creative s.r.o. | 25430661 | 637,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | honorár-prednáška J.Podroužek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kempelenov inštitút inteligentných | 53290046 | 150,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | Ubytov.+raňajky 4osoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 550,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | vodné,stočné 20.2.-19.3.Drot. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 137,36 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | kurz prvej pomoci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Operačné stredisko záchrannej zdrav | 36076643 | 800,00 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | Silikon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SILIKONY SK s.r.o. | 45941904 | 215,00 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Herceg | 55909060 | 100,00 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | príkazná zmluva 431/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Blažek | 256241 | 110,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | príkazná zmluva 92/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Gál | 150,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002842025 | príkazná zmluva 93/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Barbora Trnková | 06474365 | 250,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | príkazná zmluva 90/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Adam Dragun | 150,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | príkazná zmluva 91/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivor Švihran | 100,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | príkazná zmluva 96/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Zaiček | 170,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002882025 | príkazná zmluva 416/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Koštenský, Ing. | 190298 | 460,00 € | 24.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |