Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010472025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VIS GRAVIS, s.r.o. | 44011431 | 3 200,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | Výstavné stojany 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukežič s. r. o. | 44747861 | 1 200,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | Príkazná zmluva 305/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010342025 | Príkazná zmluva 307/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 200,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010362025 | Príkazná zmluva 308/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Kraus MgA. | 30,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010412025 | Príkazná zmluva 306/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Klímová, doc. MgA. ArtD. | 212591533 | 30,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | Príkazná zmluva 304/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010372025 | Príkazná zmluva 303/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010392025 | Príkazná zmluva 70/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 396,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010402025 | Príkazná zmluva 62/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 240,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 570,00 € | 11.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | PD Art CAmpus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 845,00 € | 11.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | Príkazná zmluva 259/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010102025 | Príkazná zmluva 260/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Babušiaková | 894576 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | Príkazná zmluva 261/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Keratová, Mgr. PhD. | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010082025 | Príkazná zmluva 262/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Karafová, Mgr. art. ArtD. | 19041990 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | Príkazná zmluva 263/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Bujňák, Mgr. art. | 20061984 | 80,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | Príkazná zmluva 264/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Hrachovinová, Mgr. art. | 11071984 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | Príkazná zmluva 265/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010012025 | Príkazná zmluva 266/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010002025 | Príkazná zmluva 268/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimíra Büngerová, Mgr. | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009992025 | Príkazná zmluva 269/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 80,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009982025 | Príkazná zmluva 270/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Sukopová, Mgr. ArtD. | 22061988 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | Príkazná zmluva 271/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavel Choma | 60,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009952025 | Príkazná zmluva 272/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Seneši Lutherová, Mgr. PhD. | 416322 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | Príkazná zmluva 274/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009922025 | Príkazná zmluva 275/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anabela Sládek | 80,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009912025 | Príkazná zmluva 276/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 60,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009892025 | Príkazná zmluva 174/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 90,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009882025 | Príkazná zmluva 229/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Seneši Lutherová, Mgr. PhD. | 416322 | 50,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |