Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010342024 | Záloha plyn 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010312024 | Prenájom zariadení 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 017,84 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010282024 | IT konzultačné služby 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 5 211,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010652024 | Palivové karty 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 342,55 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010682024 | Servis a údržba výťahu HV-18 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010272024 | ESET PROTECT ADVANCED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 020,80 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010212024 | Mobilný telefón iPhone 15 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 064,38 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010222024 | vodné, stočné HV-18 270624-260724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,87 € | 29.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010932024 | Účastnícky poplatok DesignBlok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 974,54 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010242024 | Žaluzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 690,58 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010182024 | Čítačka kariet AKASA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 223,25 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010192024 | Software Rhino 3D 8 LabKit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 1 170,00 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010172024 | Reštaurátorské práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Lupták, akad. soch. | 576,00 € | 26.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241010572024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 4 210,15 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010562024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 2 603,80 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010552024 | Realizácia stavebných prác 01012024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 4 330,80 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010122024 | vodné, stočné Drotárska 200624-190724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 729,00 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010132024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010142024 | Online konferencia: Veľká novela verejného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 238,80 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010152024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 407,00 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010162024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 840,00 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010082024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 509,32 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010092024 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010112024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 1 597,48 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241010332024 | Účastnícky poplatok-projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 582,58 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20241010072024 | elektrina Kremnica - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010062024 | elektrina Koceľova - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010052024 | elektrina Drotárska - 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010042024 | elektrina HV-18 8/2024 - preddavok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241010032024 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra |