Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008202025 | Transportation of worsk of art according to | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VOICHI EXPRES TRANS SRL | 850,00 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008172025 | Zabezpečenie priebehu vernisáže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vox loci | 55908420 | 800,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | Sklo na vitríny 4mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Sekucia, Bc. | 35442557 | 660,14 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Vodné, stočné, zrážky 130525-120625 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,04 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 442,89 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | Autorský honorár 26/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 550,00 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008082025 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zml. 26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 300,00 € | 13.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008152025 | PRG-preglejka Breza 12x2500x1250 BB/CP N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 417,73 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | Autorský honorár 28/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Méri | 22071999 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | Autorský honorár 29/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Majerov | 16112023 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Autorský honorár 30/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natali Jekaterina Kubišová | 06042002 | 100,00 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 285,36 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 583,00 € | 13.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 720,88 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | Dávkovač toal. papiera, Dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | Transport k výstavám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 61,50 € | 13.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | Registračný poplatok pre OFF Festival | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 39,00 € | 13.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | Prenájom priestoru-diplom. práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 450,00 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | Produkčné práce pre 343 ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caffee Gallery s r.o. | 47756926 | 670,00 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | Autorský honorár 27/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrik Kaniš | 29011992 | 500,00 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | HAVARIJNÝ STAV zatekanie strechy+čistenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 730,00 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | Mzdy 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 4 020,05 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | Prenájom priestoru Divadla K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Projekt Kekse | 51059843 | 600,00 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | Členský príspevok v ISRK na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | Toner-odd. projekt. činností | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 109,96 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 29,08 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | Bezdrôtové slúchadlá Marshall Major,Redukci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 188,90 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | Samsung UE65DU7172-televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,65 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | Úver poštovného 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 507,40 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |