Faktúry
Počet záznamov: 24042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010622025 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 202,23 € | 18.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010602025 | Autorský honorár 40/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ilona Romule | 03061962 | 500,00 € | 18.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | Príkazná zmluva 82/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 150,00 € | 17.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010582025 | Príkazná zmluva 119/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 80,00 € | 17.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010562025 | Vodné,stočné,zrážky Koceľova 130625-120725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,21 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010542025 | Prenájom AULY UK 3. 7. 2025 9.00-12.00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 375,00 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010512025 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 26,79 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010522025 | Krabice na knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 2 169,72 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010532025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010552025 | Predĺženie licencií 200ks+nové licencie 50k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 5 950,59 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | Zmluva o vytv. diela a lic. zmluva 46/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Michl, PhDr. | 209403077 | 940,00 € | 15.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | Mzdy 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 740,22 € | 15.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 15.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | Tlač materiálov pre výstavu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 846,35 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VIS GRAVIS, s.r.o. | 44011431 | 3 200,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | Výstavné stojany 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukežič s. r. o. | 44747861 | 1 200,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | Príkazná zmluva 305/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010342025 | Príkazná zmluva 307/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 200,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010362025 | Príkazná zmluva 308/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Kraus MgA. | 30,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010412025 | Príkazná zmluva 306/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Klímová, doc. MgA. ArtD. | 212591533 | 30,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | Príkazná zmluva 304/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010372025 | Príkazná zmluva 303/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 30,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010392025 | Príkazná zmluva 70/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 396,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010402025 | Príkazná zmluva 62/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 240,00 € | 11.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | Materiál pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 570,00 € | 11.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | PD Art CAmpus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 845,00 € | 11.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | Príkazná zmluva 259/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010102025 | Príkazná zmluva 260/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Babušiaková | 894576 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | Príkazná zmluva 261/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Keratová, Mgr. PhD. | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010082025 | Príkazná zmluva 262/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Karafová, Mgr. art. ArtD. | 19041990 | 40,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |