Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009572024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 485,52 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241009962024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 12.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009582024 | Strážna služba - nočná v objekte OD Prior | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Detektívna informačná služba s r.o. | 36385832 | 3 931,20 € | 12.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010252024 | Zmluva o spolupráci 179/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 500,00 € | 12.07.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | Zmluva o poskytovaní služieb 07/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009162024 | Úver poštovného - jún 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 180,90 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009222024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 75,60 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009192024 | mobilné telefóny 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 245,17 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009172024 | telefóny 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,40 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009322024 | FPU - Realizácia absolventskej prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wlosek, s.r.o. | 50988689 | 2,36 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009252024 | Bezpečnostná SIM 010724-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009232024 | PD Art Campus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 3 888,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009182024 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 669,08 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241009212024 | plyn vyúčtovacia fa Drotárska 010624-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 881,52 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | Servisný poplatok a kliky 06/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 36,44 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009782024 | Prenájom tlačového zariadenia 06/24 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 101,12 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009802024 | Klimatizačná jednotka KR - Midea MDVNTA1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 1 191,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009812024 | Montážne práce v prednáškovej miestnosti266 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Acces Klima, s.r.o | 52909832 | 559,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009202024 | plyn preddavky 08/2024 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 250,00 € | 09.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009112024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,19 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009132024 | Kamera, postprodukcia, dokumentácia absolve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Hudeček | 51200279 | 450,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009142024 | Hygicult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 105,80 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010262024 | Expertné služby pri príprave podkladov a vy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 991,00 € | 08.07.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | CRAFTED BY výstava suvenír Šperk VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 97,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009092024 | Výmena radiátorov, elektroinštalácia, stav. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROSOFT s r.o. | 45404950 | 259,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009082024 | Dobudovanie Art Campusu VŠVU v Bratislave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 728,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009052024 | Nájom fľaša propánová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 1,92 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241009072024 | Plotrovanie písmen z lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 154,80 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009062024 | Publikácia V. K. Novák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | spolek přátel díla VratislavaKarlaN | 6687741 | 50,00 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009002024 | hromadná poistná zmluva 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 792,50 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra |