Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007222025 | Servis a výmena batérie - Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 350,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/015/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 250,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | Kancelárske potreby RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 671,60 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | Zrážky HV-18 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | Atramenty do tlačiarne EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 99,94 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/016/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Gottierová | 050591 | 500,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | Zmluva o dielo a licenčná zml. GM/014/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 300,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007232025 | Dizajnérske služby k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damián Cehlárik Space Object | 55604820 | 250,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | Elektrina-Fa za opak. plnenie 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007252025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 217,71 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | Oprava kotla TUV kotolňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 757,93 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | Škatuľa s vrchnákom 12 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 139,04 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | Upratovanie priestorov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 3 158,03 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 138,60 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | Vodné, stočné HV-18 270425-260525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,61 € | 29.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | Videokamera Panasonic HC-VX980 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 499,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Kvietok - PROGO | 50660632 | 2 130,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007042025 | Sublimačný atrament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 73,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007062025 | Výmena ohrievača - HAVARIJNÝ STAV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 596,35 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Materiál + PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 360,38 € | 28.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | Oprava pokazeného okna na Drotárskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 432,66 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | Autorský honorár 23/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolas Bernáth, Mgr. art. | 998969 | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | Autorský honorár 24/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006732025 | Autorský honorár 25/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Chrzanová | 896629 | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Zubárske drôty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENSO s. r. o. | 44966776 | 335,75 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 32/20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 80,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006772025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 31/20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 360,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006782025 | Zmluva 99/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 105,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | Zmluva 100/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svatava Blanárová, PhDr. CSc. | 080463 | 280,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |