Faktúry
Počet záznamov: 24042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012852025 | Ubytovanie pre pedagóga, ubytovanie pre štu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 31094970 | 710,00 € | 18.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | Grafické podklady pre školské podujatia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012752025 | Baliace služby s dopravou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 606,39 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013972025 | Posudzovanie vplyvov na živ. prostredie EIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 3 936,00 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012722025 | Účastnícky poplatok za akreditovaný vzdeláv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 980,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | Autorský honorár 65/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Daniel Sviták | 47764340 | 200,00 € | 16.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 125,93 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 1308-1209 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,22 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | Poplatok za voľný prístup online publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | John Wiley & Sons Ltd. | 3 300,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012632025 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | Príkazná zmluva 315/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 60,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Príkazná zmluva 314/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012562025 | Príkazná zmluva 312/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimíra Büngerová, Mgr. | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012502025 | Balenie a sťahovanie knižnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 10 719,45 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | Príkazná zmluva 316/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Hanko, MgA. | 50,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012602025 | Príkazná zmluva 317/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sarah Camilla Pekarčíková | 25011998 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | Príkazná zmluva 313/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Karafová, Mgr. art. ArtD. | 19041990 | 40,00 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/024/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsófia Antalka | 26031994 | 250,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | Termoplastové vrecia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 45,51 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | Fotografické práce pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 500,00 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | Obedy počas sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 163,80 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 240,99 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | Za rezidentský poplatok v Cité internationa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012552025 | BOZP, OPP vzdelávanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 204,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Mzdy 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 4 111,28 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | Pripojenie EPS na pult centrál ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 372,68 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | Vyúčtovacia fa elektrina 0108-3108-preplato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 4 270,87 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/029/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipöcz | 250,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012392025 | Príkazná zmluva 249/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Szalai, akad. mal. | 50,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |