Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003502025 | Bezpečnostná SIM 010425-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Boris Németh, ArtD. | 55659357 | 740,00 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | údržby a opravy výťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | vodné a stočné 1.1.-27.3.25 Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 97,19 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | materiál na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 681,05 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | mater.na katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 590,87 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | 25ks-nabíjačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 126,39 € | 02.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | Software + 5 licencií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arahne, d.o.o. | 4 000,00 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003672025 | prenájom zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 206,31 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | poradenstvo GDPR 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 200,00 € | 02.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | plyn HV.Drot.Koc. 4/2025 preddavky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | zrážková voda-Hv.3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | zrážková voda-Drot.3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 02.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | elektrina všetky OM-4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | PIE meeting ELIA-Leváková Lenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alab - Lab 106 | 150,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003522025 | prezutie a vyváženie pneumatík-4autá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 204,97 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | Lampové tyčinky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRECIOSA ORNELA, a.s. | 28712226 | 211,59 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | Lepidlo Aquence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DISTRIMO s.r.o. | 26271354 | 191,30 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | Seminár - osobný spis zamestnanca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 289,05 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | seminár-účast.poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 70,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | policový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 256,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | policový regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 256,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | licencie - predlženie+nové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 8 058,96 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | Káva LAVAZZA RKZ č. 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 23,30 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | Kancelárske potreby RKZ č. 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 1 234,24 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | Papierové kuch.utierky RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 10,85 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | statický posudok-zábr.proti padaj.omietke H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LuBAL project, s.r.o. | 47911018 | 1 783,50 € | 31.03.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | lampa UV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 72,00 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Členský príspevok na PIE meeting 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alab - Lab 106 | 150,00 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |