Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000432025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/007/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Pohlodek, BcA. | 509831 | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/008/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 318155 | 100,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Vodné, stočné Drotárska 010125-190125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,07 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | Maliarske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 100,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000392025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/002/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 200,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000402025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/004/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Junn Zhou | 100,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000452025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/005/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Camille Wiesel, MA | 100,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000342025 | Príkazná zmluva 439/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000352025 | Príkazná zmluva 438/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000362025 | Príkazná zmluva 442/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000372025 | Príkazná zmluva 441/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000472025 | Materiál na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 2 515,56 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | Maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 319,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | Členský poplatok 65C43D | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L´Ecole de design Nantes Atlantique | 565,00 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000522025 | Kartónová preložka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 121,03 € | 21.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 168,61 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000302025 | Pracovné vybavenie pre pracovníkov ODT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 135,84 € | 17.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | Autorský honorár 188/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 700,00 € | 17.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000322025 | Šťvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 147,60 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova010125-120125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,08 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000262025 | Ethycellulose NT200, 500g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 112,60 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | Maľovanie galérijného priestoru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 200,00 € | 15.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000232025 | Bal. papier Šedák kotúč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 118,08 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | Reprografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 0,44 € | 15.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | Vstupka - povolenie na vjazd 010125-311225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 365,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | Vstupka - povolenie na vjazd 010125-311225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 365,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | Vstupka - povolenie na vjazd 010125-311225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 365,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | Vstupka - povolenie na vjazd 010125-311225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 365,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | Vstupka - povolenie na vjazd 010125-311225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 365,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra |