Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007542025 | Údržba výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | Palivové karty 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 466,27 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | Ochranné slúchadlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 68,63 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 232,47 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007632025 | Prenájom tlačového zariadenia 05/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 80,77 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 3 584,22 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 60,13 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007262025 | Príkazná zmluva 179/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladimír Beskid | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007272025 | Príkazná zmluva 178/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007282025 | Príkazná zmluva 177/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | Príkazná zmluva 176/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rastislav Podoba, ArtD. | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007302025 | Príkazná zmluva 175/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | Príkazná zmluva 173/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 90,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007322025 | Príkazná zmluva 171/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007332025 | Príkazná zmluva 170/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Kapsová, Prof. PhD. CSc. | 191254 | 60,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | Príkazná zmluva 167/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007392025 | Príkazná zmluva 166/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maté Csanda MA | 839242 | 30,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | Príkazná zmluva 169/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kapelová | 500,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | Príkazná zmluva 168/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucie Rosenfeldová, Mgr. et. MgA. | 213493347 | 200,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007402025 | Príkazná zmluva 164/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Labudová, PhD. | 134072 | 150,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | Príkazná zmluva 163/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Preisová, Mgr. art. | 663920 | 150,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | Čistiace potreby RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 4,91 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007462025 | Káva, Trvanlivé mlieko, RKZ 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 55,45 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | Plyn - Fa za opak. dod. vš.od.m. 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | Poradenstvo ochrany osobných údajov 05/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | Flexilink OKR 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | Dewarova nádoba na dusík,kryogén. rukavice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 1 259,67 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 279,90 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 13,00 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | Tlmočenie inauguračného konania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 922,51 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra |