Faktúry
Počet záznamov: 24042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010292025 | Príkazná zmluva 289/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010322025 | Príkazná zmluva 288/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 90,00 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010152025 | Príkazná zmluva 255/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Vítek, Ing. arch. Ing. PhD. | 09031979 | 60,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | Príkazná zmluva 302/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gerasimos Leonidas prof. | 2346431 | 30,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | Príkazná zmluva 298/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 39499165 | 30,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | Príkazná zmluva 292/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Stejskalová Mgr. PhD. | 214814388 | 30,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | Príkazná zmluva 291/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 30,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010302025 | Poštové služby 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 219,30 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | Fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 340,00 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010282025 | Preprava techniky a diplomových prác | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sairus s.r.o. | 53438051 | 150,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | Oprava elek. rozvodov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vercho s.r.o. | 54768837 | 525,00 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | Príkazná zmluva 235/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrieta Tholt Mgr. art. ArtD. | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009812025 | Príkazná zmluva 238/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009802025 | Príkazná zmluva 239/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009772025 | Príkazná zmluva 246/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Kedroňová, Mgr. art. | 19101990 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | Príkazná zmluva 243/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009742025 | Príkazná zmluva 252/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 80,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009722025 | Príkazná zmluva 248/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Pyšný, Mgr. art. | 07121989 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | Príkazná zmluva 247/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Maťátko, Mgr. art. | 16111984 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | Príkazná zmluva 198/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Koreň, Mgr. art. | 17091977 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | Príkazná zmluva 197/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Kolbiarz Chmelinová doc. P | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009652025 | Príkazná zmluva 196/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Klech, Mgr. Mgr.art | 02031988 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | Príkazná zmluva 195/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Keratová, Mgr. PhD. | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009622025 | Príkazná zmluva 193/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič, Mgr. | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009612025 | Príkazná zmluva 192/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | Príkazná zmluva 190/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | Príkazná zmluva 189/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Hájková, MgA. | 08091987 | 50,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | Príkazná zmluva 191/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Hrodek MgA. | 206464158 | 50,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | Príkazná zmluva 207/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Lindaurová, Mgr. | 14081960 | 50,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | Príkazná zmluva 194/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valentýna Janů, MgA. | 213907001 | 50,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |