Faktúry
Počet záznamov: 22934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018112024 | Autorský honorár 158/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 40,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018102024 | Autorský honorár 177/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kaňuch | 825,03 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018042024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 136,21 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018032024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 165,39 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018202024 | Materiál na umeleckú činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 272,40 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018162024 | Materiál pre modrotlač pre Katedru textilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Trnka - modrotlač | 54166063 | 25,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018052024 | Služby k festivalu OFF Bratislava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 230,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018062024 | Inštalácia multimateriálového modulu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Varga | 54108021 | 250,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018082024 | Filament Verbatim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,80 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018092024 | Filament Verbatim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,80 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017982024 | Príkazná zmluva 410/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017972024 | Príkazná zmluva 412/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017962024 | Príkazná zmluva 413/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Noga doc.Mgr. A. ArtD. | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017952024 | Príkazná zmluva 409/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Filip Cenek | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017942024 | Príkazná zmluva 407/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artist-Postdoc David Johnston | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017932024 | Príkazná zmluva 406/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017922024 | Príkazná zmluva 405/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Ridzoňová Ferenčuhová, doc.Mg | 461316 | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017912024 | Príkazná zmluva 404/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Glosik | 256707 | 200,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017892024 | Multisport 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017992024 | Príkazná zmluva 411/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018022024 | Plyn Drotárska 011124-301124 - vyúčtovacia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 350,14 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | Fin. príspevok na real. podujatia KUUMŠT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študentský parlament Fakulty archit | 48439347 | 3 000,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017902024 | Posk.služieb VO,Zml.476/2024 od 10/24,11/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017862024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 806,88 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017852024 | Mobilné telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 383,09 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017842024 | Telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,10 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 252,70 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017872024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 256,20 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018002024 | Príkazná zmluva 408/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Professor and Chair Leonardo Flores | 01016105 | 90,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017792024 | Kontrola a čistenie komínov HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |