Faktúry
Počet záznamov: 23158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002142025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | telefóny 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 790,30 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | vybavenie bufetu-Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUROGASTROP, s. r. o. | 44137761 | 1 765,00 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | služby verej.obstarávania 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | Oprava a serv.plyn.horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 882,30 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002122025 | papier pre RISO tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gerboc Martin | 1 854,00 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002112025 | Inštalácia a revízia rozvodov EE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Koporec | 52233448 | 1 430,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | muilti-sport karty 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | príkazná zmluva - 333/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bronislava Žurková Bručková | 2 309,72 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001862025 | príkazná zmluva - 78/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 240,00 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | plyn Drotárska 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 23 688,55 € | 06.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | členské REVIS 1/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 26,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | palivové karty 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 633,61 € | 06.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | služby požiarneho technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datrix s.r.o. | 36828505 | 891,14 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis+kliky-2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,20 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Prenájom+kliky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 90,87 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | príkazná zmluva - 60/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Anna Daučíková | 90,00 € | 05.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002332025 | právne služby 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 046,70 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | právne služby 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 344,40 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 155,46 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | poradenstvo v oblasti osobných údajov 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 600,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | hromad.poistenie LN 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 559,02 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | Oprava a údržba výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | plyn 3/2025 opakov.plnenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002362025 | Flexilink OKR 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | revízie plynových a tlakových zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 752,75 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Nástenný regál SHAPE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 549,80 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | Povinné poist. BL886HI 05052025-04052026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 370,44 € | 01.03.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |