Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011322024 | Príkazná zmluva 110/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 600,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011342024 | Flexilink OKR 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011352024 | Materiál na údržbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 287,38 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011372024 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 2 062,80 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011402024 | Záloha plyn 9/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011362024 | Servis karbobrúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 69,72 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011332024 | Účastnícky poplatok z FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, z. s.. | 22676686 | 1 333,33 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011432024 | Vodné, stočné HV-18 270724-260824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 586,56 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011422024 | Zrážky Drotárska 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011412024 | Zrážky HV-18 010824-310824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011732024 | Servis a údržba výťahu 08/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 31.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011662024 | Palivové karty 8/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,32 € | 31.08.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011182024 | technické podklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TIGAir s r.o. | 50185934 | 100,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011192024 | Budovanie optickej infraštruktúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 10 344,00 € | 30.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | Dodanie optických komponentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MeliNet s. r. o. | 55450628 | 5 899,20 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | NO ISIC, Externista | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | Materiál pre wifi sieť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 215,15 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011442024 | Software na tkanie a hrebeň do krosien pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Toika Oy | 0161203-8 | 773,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011392024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | Revízia elektroinštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 7 200,00 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011152024 | SSD disk WD Red SA500 1TB M.2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 191,60 € | 23.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011162024 | Crockmeter, materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vebotech GmbH | 1 501,00 € | 23.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011132024 | vodné, stočné Drotárska 200724-190824 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 578,18 € | 23.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011082024 | Svetelná komora pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | mtv messtechnik oHG | 1 130,50 € | 22.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241011122024 | Preklad - výstava FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 22,72 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011092024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wollknoll GmbH | 366,93 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241011072024 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011102024 | Náhradné diely do PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 402,28 € | 22.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011112024 | Náhradné diely do PC - SSD disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,90 € | 22.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011052024 | Kniha mzdovej akadémie MAXIM 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 13,60 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |