Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009132025 | Príkazná zmluva 183/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Benková, Ing. arch. Mgr. art. | 926109 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | Príkazná zmluva 181/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Ballx, Ing. Mgr. | 29061982 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | Príkazná zmluva 180/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Babušiaková | 894576 | 50,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | Príkazná zmluva 220/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 50,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009172025 | Príkazná zmluva 188/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aleš Grygar | 11081985 | 50,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | Toner - Katedra maľby ateliér 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,20 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 555,22 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009272025 | Telefóny 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,44 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | Nájom fľaša oceľová 2 ks 01082025-31072026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 369,00 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009292025 | Knihárske potreby - reprogr. dieľňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 71,15 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009042025 | Materiálové a printové náklady na real. pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010652025 | Materiálové a printové náklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 161,09 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009022025 | Palivové karty 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 517,22 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | Multisport 07/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | Hromadná poistná zmluva 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,60 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | Bezpečnostná SIM 010725-300925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Flexilink OKR 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008962025 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Perpetuum Mobile, s. r. o. | 53162889 | 109,40 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 13,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | Elektrina-Fa za opakované plnenie 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 185,62 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | Údržba výťahov Drotárska 0104-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | Údržba výťahu HV-18 0106-3006 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KultureBeat s.r.o. | 54109094 | 86,10 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | HAVARIJNÝ STAV-oprava krytu na ráme vchodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 123,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | Zrážky HV-18 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,39 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | Zrážky Drotárska 010625-300625 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,34 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | Plyn - fa za opak. dodávku 0107-3107 všetky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 06/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 960,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |