Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000742025 | Príkazná zmluva 03/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavla Melková, Prof.Ing.Arch.,PhD. | 205853533 | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | Príkazná zmluva 05/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000762025 | Príkazná zmluva 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000772025 | Príkazná zmluva 072025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Bartošová, doc.Ing.arch.,PhD. | 627158 | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | Príkazná zmluva 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000792025 | Príkazná zmluva 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 30,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000802025 | Príkazná zmluva 11/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Sylvia Petrová | 90,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000812025 | Technický bezpečnostný audit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESET spol. s r. o. | 31333532 | 4 059,00 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | Vodné, stočné HV-18 010125-260125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 210,96 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | Otočný regál, stoličky, mob. kontajner, stô | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 2 616,21 € | 29.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | Príkazná zmluva 13/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 500,00 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000702025 | Pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 10,00 € | 28.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | Príkazná zmluva 12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hiromi Sone M.A. | 500,00 € | 28.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000652025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 27.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 859,76 € | 27.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | Oprava frézy DYNAMIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LHM Technology s.r.o. | 14283867 | 3 487,00 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | 75 výr. grafické práce, autorský hon. 1/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mariana Mažgútová | 210197 | 475,00 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,62 € | 24.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | Kartóny + lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Merkantil, s.r.o. | 31383661 | 473,40 € | 24.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | Plyn všetky OM 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | Registrácia web.domén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Webglobe,a.s. | 52486567 | 98,34 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 26,27 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | Polystyrén extradovaný fasádny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 76,50 € | 23.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | Revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 86,50 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 461,14 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | Kávovar De Longhi Magnifica Evo Ecam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 386,10 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/001/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Morong, MA | 938966 | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/003/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000422025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/006/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Balberčáková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |