Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003372025 | Autorský honorár 5/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anetta Mona Chisa | 600,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003402025 | Autorský honorár 8/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Grolmus | 378411 | 350,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Príkazná zmluva 3/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Caroline Achaintre | 1 380,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003422025 | Autorský honorár 4/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Zálešák | 600,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003382025 | Autorský honorár GM/009/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipöcz | 200,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | Autorský honorár GM/010/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damir Daniel Demovič | 717999 | 200,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 56,40 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 261,61 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 56,34 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | Prenájom tlač. zariadenia 356ci 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 103,68 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Dobropis plyn Drotárska 010325-310325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 626,79 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Hromadná poistná zmluva 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 461,60 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 528,28 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 121,13 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Flexilink OKR 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | Balík služieb na portáli "www.profesia.sk" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 982,77 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 155,22 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Telefóny 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 736,11 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | Kompresor Comprag | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 091,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | Tabuľky - orientačný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Alžbeta Lišková | 51034051 | 2 946,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 120,00 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Mobilné telefóny 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 351,96 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | Elektrina vyúčt. HV,Drot,Koc,Kre 0103-3103 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 604,16 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | Honorár za vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Association Boom Bap | 100,00 € | 08.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003352025 | Multisport 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | Palivové karty 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 011,54 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | monitor+toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,48 € | 03.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | služby verej.obstar.3/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra |