Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011192025 | Plyn Vyúčtovacia faktúra 01072025-31072025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 089,16 € | 07.08.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | Multisport 08/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 892,61 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | Rezací stojan Rocholz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DENIOS s.r.o. | 25178831 | 688,42 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | Prenájom tlačového zariadenia 07/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 53,43 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010842025 | Zmluva o vytvorení fotog. diela GM/019/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 250,00 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010862025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/021/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Novák | 31012005 | 100,00 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/020/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Teuta Jonuzi | 24051995 | 100,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/022/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kevin Smolka | 24052005 | 100,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/017/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prokhor Maserov | 24051996 | 150,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | Zmluva o dielo a lic. zmluva GM/018/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Rýznar | 05081998 | 300,00 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | Oprava výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 114,00 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011022025 | Údržba výťahu HV-18 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | Sklápacie kozy - podstavce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 389,20 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | Koberec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 309,96 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | Elektrina-Fa za opakované plnenie 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | Príkazná zmluva 74/2025-externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Morgenstein | 1 589,88 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010822025 | Poplatok-DESIGNBLOK 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 548,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | Palivové karty 7/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 498,27 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 07/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 02.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | Spotrebný materiál na frézu Dynamic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 327,67 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | Kancelársky materiál, Poháre, Opierka na no | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 386,52 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | Káva, Kapsule | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 70,25 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010972025 | Služby verejného obst.,Zmluva 476/2024 7/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | Fa za opak dodávku 0108-3108-plyn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 183,46 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | Zrážky HV-18 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | Zrážky Drotárska 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010832025 | Upratovanie budoby - Drotárska 7-8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 1 918,80 € | 31.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | Mesačná kontrola EPS 6/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 30.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra |