Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013642025 | Oprava vozidla Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Autopraktik, s.r.o. | 25159631 | 2 471,48 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | Oprava ľavej manžety Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Autopraktik, s.r.o. | 25159631 | 86,50 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | Bezpečnostná SIM 0110-3112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013472025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 171,71 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013482025 | Materiál-kruhové tyče | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FeroMAX s.r.o. | 35743913 | 475,62 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013462025 | Výmena regulátora plynu-havarijný stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 584,25 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013492025 | Úržba výťahu HV-18 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | Údržba výťahov Drotárska 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | Fa za opak. plnenie elektrina 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013372025 | Autorský honorár 59/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena o.z. | 42408628 | 3 622,50 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | Autorský honorár 58/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mašlaň, Bc. | 15121971 | 500,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013362025 | Autorský honorár 61/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 300,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013392025 | TV Samsung, Stojan na TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 010,34 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013402025 | Flexilink OKR 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | Služby ver. obst., Zmluva 476/2024 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 9/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 960,00 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | Hydrogeologické zhodnotenie na tepel. čerpa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEROtop spol. s r.o. | 36843997 | 2 829,00 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | Zrážky HV-18 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,39 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | Zrážky Drot. 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 377,34 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013242025 | Vodné, stočné HV-18 270825-260925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 532,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013522025 | Kancelársky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 293,22 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | Čistiace potreby, Kefa žehličková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 1 070,46 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013542025 | Káva, Čaj, Trvanlivé mlieko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 85,97 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | Čistenie pozemku od náletových drevín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ČAKY, s. r. o. | 45603626 | 2 400,00 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | Plazmová rezačka TOMAHAWK 30KLE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 1 702,32 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013272025 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 462,48 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | Tablet Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 476,00 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | Fa za opak. dodávku zemného plynu 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013432025 | Upratovacie práce Drotárska 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 8 058,96 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | Lektorská činnosť-detské kurzy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | aproza s.r.o. | 47081619 | 280,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |