Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013252024 | Dobropis elektrina Koc. 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 77,94 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | Dobropis elektrina Drot. 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 021,61 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013232024 | Dobropis elektrina HV 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 558,91 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 475,01 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013362024 | Kancelársky papier Canon Orange A3, A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 152,65 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013332024 | USB kľúč ADATA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 245,70 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013292024 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anassa, s.r.o. | 47054182 | 122,50 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013202024 | Dielenský stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 357,60 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013192024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,90 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013552024 | Licencie Adobe: TEAMS & Photoshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 681,60 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013182024 | Papier Šedák 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 691,20 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013082024 | Materiál na výučbu pre grafickú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 247,92 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013132024 | Tlač brožúry pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 360,00 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013072024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 1 800,00 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013062024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 323,00 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013162024 | Zmluva - ochrana majetku - 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 10.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012942024 | Autorský honorár 337/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Krista Lough | 1304198300 | 200,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012952024 | Autorský honorár 338/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Bagatin | 200,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012962024 | Autorský honorár 339/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zita Sor | 200,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013012024 | Príkazná zmluva 285/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radka Bajnóciová, Mgr. | 262988 | 860,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013002024 | Príkazná zmluva 287/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Jedinák | 712564 | 1 640,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | Príkazná zmluva 309/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Doherty, Mgr. | 210155 | 380,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013122024 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 09/2024 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 79,85 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | Servisný poplatok a kliky 09/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 33,80 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013022024 | Autorský honorár 118/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 450,00 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013102024 | Servis vyšívacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STICK, s.r.o. | 35848120 | 474,00 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012822024 | Telefóny 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 770,84 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012852024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 963,60 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012912024 | Príkazná zmluva 356/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012922024 | Príkazná zmluva 343/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Sikorová, Mgr. | 049107 | 40,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |