Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001112025 | Rhino 8 Educational -single T | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 239,85 € | 07.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | Posk. služieb VO, Zml.476/2024 1/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | Multisport 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | Mobilné telefóny 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 294,20 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 584,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | Plyn vyúčt. Drotárska 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 24 519,42 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | Plyn Preddavky všetky OM spolu 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 17 411,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | FOTECOAT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 199,25 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000962025 | Telefóny 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 755,76 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 1/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 25,13 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | Výmena radiátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 651,14 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | Schwitch, káble, organizéry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 213,78 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | Policový regál, Stoličky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 278,85 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | ISIC cobrand, REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 117,00 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | Hromadná poistná zmluva 1/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 102,80 € | 06.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 177,61 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | Údržba výťahov 1/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000952025 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 01/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 72,20 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | Palivové karty 1/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 227,32 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | poradenstvo v oblasti osobných údajov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 04.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001052025 | Výpočtová technika - LENOVO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 1 558,70 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | Elektrina HV,Drot,Koc,Kre Preddavky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 226,45 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | Plyn HV,Drot,Koc Preddavky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | Stolný počítač AGEM,ACER Nitro-Monitor,Geni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 2 500,20 € | 03.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | Papier baliaci biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 137,76 € | 31.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | ÖRFJÄLL,TROTTEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 982,40 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | TROTTEN, MITTBACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 574,00 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Zrážky HV18 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | Zrážky Drot 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | Príkazná zmluva 01/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavla Melková, Prof.Ing.Arch.,PhD. | 205853533 | 80,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra |