Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013662024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 227,70 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013732024 | Príslušenstvo pre 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,70 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013722024 | Chladnička GORENJE,varič,vysávač,rýchlovarn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 396,17 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | Knihy pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 521,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013692024 | Gembird tlačová struna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 312,98 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013612024 | Canon fotoaparát, Canon objektív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 2 340,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | Autorský honorár 122/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anežka Bartlová | 300,00 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013652024 | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletz Nosáľova | 4 150,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013602024 | Prenájom Moyzesovej siene | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 080,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013582024 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013572024 | Preprava a inštalácia výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 5 000,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013562024 | Tonery - alternatívne tonery ALZA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 114,60 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013752024 | pov.+hav. poistenie BL727ZR 270125-260126 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 693,84 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013472024 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013502024 | Tlač pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 198,48 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013542024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Szlachetna Fotografia/ TSF | 220552806 | 95,53 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013492024 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 1 618,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013532024 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 168,60 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | Lektori pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IRMA Collaborative | 2 500,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013402024 | Prenájom priestoru Umelka na 4 týždne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 550,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013392024 | Architektúra výstavy pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Drblík-Drevostyl | 32893311 | 430,00 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013382024 | Tričká, tašky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Ďurovka | 37617281 | 1 387,20 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013372024 | Materiál na výučbu do fotokomory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 597,39 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | Svetlo na fotenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 23,64 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 609,76 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 228,16 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014082024 | Tlačové služby pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 1 142,40 € | 15.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013302024 | Mikroskop Dino-Lite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akruks, spol. s r.o. | 35739096 | 1 678,80 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | Digitálna váha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JADO Trade s. r. o. | 47172983 | 27,48 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | Dobropis elektrina Kremnica 010924-300924 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 644,55 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |