Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011492025 | Brúsenie náradia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HRC tooling s. r. o. | 56984715 | 330,68 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | Využívanie systému ARL 7-12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 496,94 € | 12.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | HAV. STAV: Vydoskovanie spodnej časti-podla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 2 200,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | Tlačiarne Bambu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 901,63 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 65,95 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 51/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fanny Elisabeth Pekarčíková | 685369 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011312025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 53/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Ontkocová | 861426 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | Autorský honorár 22/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 100,00 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011362025 | Výmena požiarnych hlásičov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 622,38 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 738,00 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011252025 | Preplatok elektrina všetky OM 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 3 847,77 € | 08.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 66,90 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | Poštové služby 7/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 817,00 € | 08.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | Autorský honorár 43/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Sýkorová | 18071998 | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | Autorský honorár 44/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Gogola | 03121998 | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | Autorský honorár 45/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 250,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011122025 | Autorský honorár 53/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Tesař | 13091987 | 700,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | E-learningové vzdelávanie:M.Vargová,B.Žák,M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 38,30 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011142025 | Príkazná zmluva 41/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Köpplová | 19061994 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | Autorský honorár 49/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karin Patúcová | 12071971 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | Autorský honorár 42/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klaudia Kosziba | 600,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011172025 | Príkazná zmluva 52/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Benian | 15061998 | 200,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011212025 | Telefóny 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,10 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | Autorský honorár 47/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Réka Szabó | 16111973 | 900,00 € | 07.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | Autorský honorár 50/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claire Ellis | 13081991 | 200,00 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011182025 | Mobilné telefóny 0107-3107 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 69,31 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011202025 | Príspevok do publikácie pre KEGA projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dusts Institute | 55551556 | 200,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011222025 | Tlač VGS Jakub Huba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 60778172 | 1 995,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011232025 | Servisný poplatok a kliky 07/2025 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 33,66 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |