Faktúry
Počet záznamov: 22867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001362025 | príkazná zmluva - 45/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darina Petrovičová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001372025 | príkazná zmluva - 39/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Vargová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001382025 | príkazná zmluva - 37/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Guldanová | 931308 | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | príkazná zmluva - 36/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Toderišová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001402025 | príkazná zmluva - 35/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonia Mazániková | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001412025 | príkazná zmluva - 34/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena Korábová | 700000 | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | príkazná zmluva - 33/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001432025 | príkazná zmluva - 38/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bojsová | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001442025 | príkazná zmluva - 32/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergnovichová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001452025 | príkazná zmluva - 30/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kmeťová | 150,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001522025 | príkazná zmluva -341/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Morgenstein | 1 636,36 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001532025 | príkazná zmluva -334/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 646,48 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | príkazná zmluva - 140/2024 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 50,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | príkazná zmluva - 197/2024 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Marián Stanislav | 50,00 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001482025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. art. Michael Schneider, M.F.A. | 80,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001502025 | príkazná zmluva - 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Miloš Ševčík | 500,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001512025 | príkazná zmluva - 49/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 80,00 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001552025 | Správny poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 2 529,20 € | 17.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | tonery EPSON 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 138,74 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | Philips LED žiarovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Feim Sk, s.r.o. | 51667924 | 15,96 € | 14.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | Vodné, stočné... Koceľova 130125-120225 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,31 € | 14.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | el.energia.vyučt 01/25 všetky odb. miesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 2 294,09 € | 12.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 42,58 € | 12.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | 75. výročie - grafické podklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 900,00 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001162025 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 197,63 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | Oceľové schodíky MINI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 67,65 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | Laserová tlačiareň s tonerom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 512,38 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | Knihárska kosť ohnutá 2. akosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 29,05 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 712,15 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 561,48 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |