Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013962025 | Lampy Epson 3 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 474,11 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014012025 | Občerstvenie-projekt Tatra Banka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRESH REPUBLIC s.r.o. | 46419446 | 106,50 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | Poštové služby 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,60 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | Stavebný dozor - výmena okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MLOCK-SK spol. s.r.o. | 53264100 | 1 500,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | Vzdelávanie elearning BOZP, OPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 51,06 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,59 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 43,05 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 89,63 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 139,00 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 3 031,46 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | Telefóny 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 695,92 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 67,65 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | Príkazná zmluva 56/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Borovská | 21081999 | 600,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | Príkazná zmluva 57/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šupolová | 04031998 | 600,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013912025 | Právne služby 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 659,25 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013732025 | Multisport 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013692025 | Mobilné telefóny 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 71,29 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013762025 | Oprava a výmena skiel na Drotárskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKLO § SKLO s.r.o. | 50692399 | 38 365,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 210,32 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | Servisný materiál pre OIT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 815,09 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013612025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 110,10 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | Hromadná poistná zmluva 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 943,80 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013552025 | Palivové karty 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 030,44 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013572025 | Tonery - Katedra reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 42,90 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | Vodné, stočné Kremnica 210625-250925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 241,35 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | Dávkovač toaletného papiera,Dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013582025 | Stropný držiak na projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,11 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013592025 | E-learning školenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESET spol. s r. o. | 31333532 | 2 431,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | Laboratórne pomôcky - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 486,38 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013682025 | Interiérové vybavenie do bufetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 6 713,34 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |