Faktúry
Počet záznamov: 24058
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014262025 | Vodné, stočné Drotárska200925-191025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 067,04 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014272025 | Predpríprava kabeláže+úprava dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 291,50 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | Obnovenie licencii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 4 703,52 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014292025 | Spracovanie grafického materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 400,00 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014312025 | Inventarizácia drevín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Envilution s.r.o. | 52228517 | 1 180,80 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014182025 | Prednáška - projekt TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ WOVEN | 42415349 | 200,00 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | Medené a mosadzné drôty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 966,78 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | Ozvučenie konferencie-TB projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T SERVICE,s.r.o. | 35935847 | 584,99 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014132025 | Predlžovací kábel - učebňa č. 40 DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 213,52 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | Autorský honorár 73/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Michal Teringa | 18091996 | 200,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 300,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | Vyšívacie kruhy rôzne rozmery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 600,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | Autorský honorár 79/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Jackuliaková, Mgr.art. | 50,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014242025 | Rozširujúci kit Synology M2D20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 189,01 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014072025 | Členský poplatok za rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014062025 | Travertín k výuke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 361,62 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 1309-1210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,02 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014112025 | Kamerový a zabezpečovací systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 18 641,28 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014122025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | Právna pomoc 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 442,80 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | Mzdy 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 814,02 € | 14.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | Koncept prog. priestorového usporiadania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 43 050,00 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014022025 | Údržba budov-výmena kovaní na oknách | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 4 154,45 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | Služby v oblasti BOZP, PO; Zmluva 2500054 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 2 047,95 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013992025 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 147,60 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | Autorský honorár 76/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gombosova | 11081988 | 500,00 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | Farebné fólie na okná - bufet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ideo, s.r.o. | 35884860 | 336,42 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 614,36 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |