Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003302018 | preprava diel na výstavu v Galérii Medium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Kuruc | 11652501 | 80,00 € | 05.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003062018 | príkazná zmluva 28/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jindřich Štreit | 50,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003072018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003082018 | mapa odkladacia, rýchloviazač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 293,40 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003092018 | činnosť zodpovednej osoby 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003102018 | ecolina, farba akrylová, terpentýnový olej, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 98,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003112018 | kontrola a čistenie komínov Drot,Koc,HV-1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003122018 | plyn všetky OM 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003132018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003142018 | vodné, stočné Drotárska 20022018-19032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 840,32 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003152018 | paušálny servis výťahu za 3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003162018 | vodné, stočné Kremnica 15122017-23032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 82,21 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003182018 | príprava auta a vybavenie STK,emisná kontro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 100,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003172018 | PERSBY nást. polica,KALLAX pol. diel,LACK N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 298,34 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003012018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 394,64 € | 29.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002842018 | Zmluva M 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 796197 | 128,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002852018 | Zmluva M 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Schlengerová | 355308 | 40,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002862018 | Zmluva M 2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Gajdošová | 658571 | 80,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002872018 | Zmluva M 14/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 415728 | 112,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002882018 | Zmluva M 17/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 140,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002892018 | Zmluva M 15/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 208,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002902018 | Zmluva M 16/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 40,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002912018 | Zmluva M 3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 108,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002932018 | Zmluva M 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 120,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002942018 | Zmluva M 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 728731 | 352,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002952018 | Zmluva M 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 557422 | 168,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002962018 | Zmluva M 9/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 557422 | 47,25 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002972018 | Zmluva M 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Beňová | 801070 | 344,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002982018 | Zmluva M 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Softič | 625925 | 200,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002992018 | Zmluva M 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Kundeková | 163230 | 296,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |