Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003842018 | Melinex,TTV001aDupont Tyvek, baliaca fólia, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 722,76 € | 13.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003802018 | smrekové doskové rezivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 301,94 € | 12.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003722018 | úradný preklad Nj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 68,04 € | 11.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003772018 | poplatok na konferenciu v Budapešti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European University Foudation | 50,00 € | 11.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003692018 | spiatočná letenka pre: Daniela Schwaag | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 419,00 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003712018 | sublimačný papier TEXPRINT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 105,24 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003762018 | plyn Drotárska 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 423,24 € | 11.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003742018 | DVR Samsung SRD-893P-1TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP Elektronik, spol. s r.o. | 35692944 | 560,40 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003752018 | preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 33,36 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003732018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 161,95 € | 11.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003582018 | zrážky HV-18 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003592018 | zrážky Drotárska 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003602018 | zrážky Koceľova 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003642018 | prezutie a vyváženie BA741SM,BL745IE,BA657N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 182,40 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003652018 | hromadná poistná zmluva za marec 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 56,36 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003682018 | zmluva M 18/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eduard Slamka | 485730 | 100,00 € | 10.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003612018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 119,96 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003622018 | Hostaphan fólia RN 15 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 454,70 € | 10.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003632018 | sadra modelárska ROCASO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,18 € | 10.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003662018 | akryl farba, mask tekutina, terpentínový ol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 80,16 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003672018 | Zmluva - ochrana majetku - máj 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 10.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003492018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 09.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003522018 | údržba výťahov 01012018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 09.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003532018 | 1000 riešení 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 31,60 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003552018 | pH indikátorové prúžky pH 2 - 9, pH 5 - 10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK spol. s r.o. | 18626971 | 24,46 € | 09.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003512018 | EVOLVEO Alpha HD, HD DVB-T rekordér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 49,62 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003542018 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 193,40 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003562018 | pen. preložky z polyetylénu, penová fólia v | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAJAPACK, s.r.o. | 50398385 | 479,64 € | 09.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003702018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 570,59 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003502018 | monitoring médií za 3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra |