Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004702018 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 09.05.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004562018 | paušálny servis výťahu 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004582018 | zverejnenie pracovnej ponuky: Upratovačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004602018 | príkazná zmluva 31/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 200,00 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004612018 | zrážky HV-18 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004622018 | zrážky Drotárska 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004632018 | zrážky Koceľova 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004652018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004662018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010418-300418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 7 608,30 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004672018 | hromadná poistná zmluva za 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 279,12 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004682018 | nájomné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004572018 | výmena tepelno izolačného bezpečnostného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 780,00 € | 07.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004592018 | hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 317,71 € | 07.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004642018 | preprava školských diel Atliéru industrial | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Havran | 50344293 | 250,00 € | 07.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004552018 | Zmluva - ochrana majetku 6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.05.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004512018 | vodné, stočné Drotárska 200318-190418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 847,02 € | 04.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004532018 | právna pomoc v mesiaci apríl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 296,00 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004522018 | CHS Epoxy, tvrdidlo, fľaša, plastové vedro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVEGAL, s.r.o. | 31346189 | 109,16 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004542018 | Aerosil, Acetón technický, PVA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 126,07 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004472018 | autorský honorár 9/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Susanne Bosch | 1 000,00 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004492018 | ubytovanie pre: Michael Miller | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 56,70 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004502018 | ubytovanie pre: Susanne Bosch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 226,80 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004462018 | daň z nehnuteľností na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 522,95 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004482018 | ubytovanie v hoteli IBIS pre: Dinah Eastop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 293,60 € | 03.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004422018 | plyn všetky OM 01052018-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.05.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004432018 | príkazná zmluva 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jasna Gaburová | 682471 | 50,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004452018 | autorský honorár 14/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Miller | 270,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004442018 | regulácia vlhkosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KLIMATECHNIK, s.r.o. | 46926925 | 10 000,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004282018 | príkazná zmluva 41/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004292018 | príkazná zmluva 39/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Ptáček | 80,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |