Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003572018 | poplatok - portál cre.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 5,90 € | 09.04.2018 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20181003352018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Corinne (C.) Noordenbos | 2 000,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181003442018 | Zverejnenie pracovnej ponuky:Referent ekono | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003322018 | joklový profil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 93,60 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003342018 | joklový profil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 123,60 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003382018 | telefóny 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 840,10 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003392018 | fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WOOD-B,s r.o. | 47916206 | 167,40 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003402018 | Xavax digitálny multi teplomer, Paterson št | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 646,20 € | 06.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003412018 | el. energia HV, Drot, Koceľova, Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SE Predaj, s.r.o. | 44553412 | 9 265,13 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003432018 | pH indikátorové prúžky pH 0 - 14 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK spol. s r.o. | 18626971 | 22,23 € | 06.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003452018 | využívanie systému ARL 1-6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003462018 | právna pomoc v mesiaci marec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 720,00 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003482018 | prenájom priestoru Kalab a zabezpečenie obč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 240,00 € | 06.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003332018 | doprava, inštalácia zaškolenie na Kyocera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003362018 | autorský honorár 3/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Juhasz | 339439 | 980,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003422018 | papier ŠEDÁK, baliaci papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 409,68 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003472018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 30,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003312018 | Flexilink OKR 01042018-30042018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003372018 | odvod 2% za autorský honorár Jozef Juhasz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 20,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003262018 | za fotografie TASR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tlačová agentúra SR | 31320414 | 930,53 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003192018 | Canon i-SENSYS MF232w | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 180,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003202018 | EPSON SURE COLOP P 8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 1 152,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003232018 | práce technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003272018 | autorský honorár 7/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ábel Ravasz | 447212 | 147,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003282018 | odvod 2% za autorský honorár Ábel Ravasz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003292018 | Arctic White 65, papierová rola | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 56,94 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003252018 | sadra modelárska ROCASO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 14,59 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003212018 | STORM GREY FOMEI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 119,20 € | 05.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003222018 | oprava 3D tlačiarne Profi Maker 3D factorie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kultkraft, s.r.o. | 50367781 | 500,00 € | 05.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003242018 | toner Canon i-SENSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 05.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra |