Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001632018 | právna pomoc v mesiaci január | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 872,00 € | 16.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001642018 | činnosť zodpovednej osoby za 2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 16.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001612018 | vodné, stočné Koceľova 01012018-23012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 62,41 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001592018 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001602018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 27,76 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001522018 | Qoltec Long Life Notebook Battery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 33,26 € | 13.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001532018 | Monitor DELL UltraSharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 210,00 € | 13.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001552018 | ubytovanie študentov 14 miest 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 13.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001572018 | Battery MacBook, inštalácia SW | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 134,00 € | 13.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001582018 | školenie: Aktuálne povinnosti pri správe do | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Asociácia správcov registrátúry | 37922190 | 39,00 € | 13.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001542018 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 89,34 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001562018 | revízia hasiacich prístrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 2 017,00 € | 13.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001482018 | dobropis EZ 862 1,0 -5 kg zvárací drôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 35,88 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001432018 | plyn Drotárska 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 110,95 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001442018 | mobilné telefóny 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 151,63 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001452018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001462018 | ČK Biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 220,80 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001472018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 188,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001502018 | skladacia stolička bielaTERJE,LINNMON/LERBE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 293,78 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001512018 | intenzívny jazykový kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 200,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001412018 | príkazná zmluva 5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 32,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001422018 | príkazná zmluva 4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Maja Božovič | 579179 | 32,00 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001352018 | monitoring médií 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001362018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 57,66 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001372018 | zrážky HV-18 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001382018 | zrážky Drotárska 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001392018 | zrážky Koceľova 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001402018 | vodné, stočné Drotárska 01012018-19012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,72 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001342018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 132,24 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001312018 | telefóny 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 837,35 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |