Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003002018 | Zmluva M 1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 300,00 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003032018 | Jak číst současné umění, Ve službách módy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 38,90 € | 29.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003042018 | Tlač brožúry k výstave Korelácie šperk sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 706,80 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003052018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002832018 | Izopropylalcohol, Etanol, Acetón, Rukavice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLAVUS, s.r.o. | 31337414 | 79,97 € | 28.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002782018 | letenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 640,00 € | 27.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002792018 | príkazná zmluva 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrCs. | 607527 | 200,00 € | 27.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002802018 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 27.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002672018 | Zmluva M13/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hrúzová | 388435 | 304,00 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002692018 | čistenie strešných žľabov a zvislých zvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 538,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002702018 | sklá 100x100x0,6cm 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 231,62 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002742018 | Lexmark MX310dn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 222,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002752018 | Dataprojektor Optoma HD142X | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. | 31726607 | 522,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002682018 | Zmluva o vedení workshopu KTT/2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dipl.Des. Gabriele Weihrauch | 1 650,00 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002712018 | reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techhouse, s.r.o. | 50298038 | 169,99 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002722018 | organizačné zabezpečenie Workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRIGOLD, s.r.o. | 35870893 | 500,40 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002762018 | Televízor PHILIPS, držiak na stenu Gembird | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 041,12 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002772018 | EK4571 Porzellanglasur transparent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KERAMIKBEDARF | 51210504 | 180,00 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002822018 | OKI C5600-C-obrazový valec,OKI C5600-M-obra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 109,32 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002622018 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIELO-GRAPH, spol. s r.o. | 17324688 | 396,00 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002632018 | školenie vodičov a referentov na vedenie vo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 75,00 € | 21.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002642018 | vodné, stočné Koceľova 24012018-23022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,70 € | 21.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002652018 | 3D tlač modelu masky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TVAROCH, s.r.o. | 47469200 | 387,00 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002662018 | ASUS X510UQ-BQ510T | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 698,00 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002572018 | materiál: HancoLithoinkBrightOrangeOR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 320,01 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002602018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Noit Banai | 2 000,00 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002612018 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 192,80 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002582018 | autorský honorár 5/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Novotný | 200,00 € | 20.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002562018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 110,00 € | 20.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002592018 | The past is the present | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 119,00 € | 20.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |