Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001902018 | paušálny servis výťahu za 2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001912018 | vodné, stočné HV-18 170118-160218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,45 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001922018 | plyn všetky OM 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001932018 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001892018 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DATART | 46112766 | 144,77 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001822018 | príkazná zmluva 7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Lukáš Kurilla | 15081983 | 100,00 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001832018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 068,97 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001842018 | odpadová nádoba, toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 145,44 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001872018 | ubytovanie pre pána: Simon Zsolt József | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 113,40 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001852018 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 1 755,65 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001862018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001882018 | Adobe Creative Cloud - Named | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 504,00 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001812018 | neúradný preklad zo Sj do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 133,44 € | 27.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001802018 | papier šedák, baliaci papier v bielej farbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 477,22 € | 27.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001782018 | železiarsky materiál, sada gola | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 391,00 € | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001792018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elisabeth Stotzler | 2 000,00 € | 26.02.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181001742018 | BLANC A3 Alumun A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 168,00 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001762018 | textilná rohož | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001772018 | farba akrylová, farba olejová, akryl, gumov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 406,42 € | 23.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001752018 | učebnice k jazykovému kurzu "Slovenčina pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 624,00 € | 23.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001692018 | hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 1 406,28 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001702018 | pracovné zástery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 495,08 € | 21.02.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001712018 | elektrina HV,Drot,Koc,Kre 01012018-31012018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SE Predaj, s.r.o. | 44553412 | 8 054,82 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001722018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 22,99 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001732018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 595,18 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001682018 | Flexilink OKR 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001672018 | dobropis - dodávanie periodík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 31,67 € | 20.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001652018 | OSB doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 58,57 € | 19.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001662018 | údržba a výmena náhradného dielu frézy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOOL POINT, s.r.o. | 04568834 | 6 845,00 € | 19.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001622018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 110,00 € | 16.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |