Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004302018 | príkazná zmluva 40/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 282057 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004312018 | príkazná zmluva 44/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004322018 | príkazná zmluva 43/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 1144312 | 30,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004332018 | príkazná zmluva 38/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 40,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004342018 | príkazná zmluva 14/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 50,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004352018 | príkazná zmluva 42/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 60,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004362018 | príkazná zmluva 25/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 282057 | 80,00 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004372018 | príkazná zmluva 45/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 310774 | 300,00 € | 30.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004392018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 30.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004412018 | vodné, stočné HV-18 170318-160418 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 376,70 € | 30.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004382018 | Kompresor UNIMASTER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 754,80 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004402018 | sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,18 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004212018 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 27.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004222018 | tlač kníh: Vladimír Dedeček: Interpretetion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna Helbich, a.s. | 25592505 | 1 413,00 € | 27.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004232018 | hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišák - Majster Papier | 13959603 | 484,94 € | 27.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004242018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 27.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004252018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.04.2018 | 19.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004272018 | autorský honorár 10/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 300,00 € | 27.04.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004262018 | poistenie majetku 09052018-08112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004172018 | toner čierny - HP Color LaserJet,toner žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 147,60 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004182018 | príkazná zmluva 32/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavel Mára | 200961928 | 50,00 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004192018 | kancelársky papier biely 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2,82 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004202018 | účastnícky poplatok na konferenciu Konvent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | I4A-Institute 4 Academy | 50650351 | 30,00 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004122018 | školenie: Ochrana osobných údajov podľa nar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 75,00 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004152018 | nájomné za parkovacie miesta 010518-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 740,00 € | 24.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004112018 | extra batožiny k spiatočnej letenke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 60,00 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004132018 | autorský honorár 13/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Sit | 646648 | 245,00 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004162018 | ubytovanie pre pani: Alexandra Pirici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ambiente Serviced Apartments, s.r.o | 44214481 | 157,38 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004142018 | odvod 2% za autorský honorár Peter Sit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004072018 | Verejné obstarávanie na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 81,60 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |