Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181004092018 | ubytovanie Hostel Bergamo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Consorzio Italia Holiday Service | 3 114,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004052018 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 563,11 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004102018 | uhradenie čiastky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát města Ostravy | 19,73 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181004042018 | Tlačiareň HP LaserJet, EVOLVEO, papier Xero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 149,70 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004062018 | oprava tlačiarne LEXMARK MX310dn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 42,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004082018 | toner OKI Black,Cyan,Magenta,Lexmark valec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 281,33 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004032018 | Black+Decker BDCD18BAFC-QW | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 111,90 € | 19.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004012018 | povinné poistenie BL886HI 050518-050519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 170,88 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004022018 | Program ABLETON SABL404 Live 10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DISK Multimedia, s.r.o. | 25550799 | 345,46 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181004002018 | Foam-X New, Foam-X New | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 262,42 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003892018 | Notebook Dell Inspiron | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 095,66 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003932018 | odvod 2% za autorský honorár O. Gyárfášová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003942018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 278,57 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003952018 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 143,76 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003922018 | autorský honorár 11/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Gyárfášová | 454963 | 147,00 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003902018 | bal. papier v bielej farbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 144,00 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003912018 | pravidelná revízia plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003962018 | havarijné poistenie BL886HI 050518-050519 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 542,52 € | 17.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003992018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 17.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003972018 | dobropis dod. zahraničné periodiká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 39,68 € | 17.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003982018 | toner do tlačiarne Minolta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 38,76 € | 17.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003782018 | Externý disk SSD, AXAGON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 99,08 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003792018 | Festool čapovacia frézka Domino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 931,44 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003812018 | spiatočná letenka pre: Fatima Njai | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 148,00 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003822018 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003862018 | vodné, stočné HV-18 17022018-16032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,38 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003872018 | príkazná zmluva 34/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 40,00 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003882018 | svietidlá Kanlux LED, trubice LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 161,60 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003832018 | ubytovanie študentov 14 miest marec 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 13.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181003852018 | SSD 2,5" 240GB SanDisk Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 73,03 € | 13.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra |