Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181002202018 | plyn Drotárska 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 300,27 € | 09.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002212018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 571,16 € | 09.03.2018 | 31.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002222018 | Emulzia ZERO, CPS-SCREEN WASH, CPS-HAZE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 370,38 € | 09.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002232018 | napínanie rámu 135x110cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 240,50 € | 09.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002112018 | zrážky HV-18 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002122018 | zrážky Drotárska 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 452,32 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002132018 | zrážky Koceľova 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,14 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002152018 | celor.cest.poisť.Ľ.Krajčovič 210318-200319 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002172018 | poplatok za odpady 01012018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 20,98 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002182018 | Hoblica celomasívna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IGM nástroje a stroje, s.r.o. | 25114727 | 429,20 € | 08.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002142018 | právna pomoc v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 728,00 € | 08.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002162018 | daň z nehnuteľností na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 140,65 € | 08.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002192018 | členský poplatok na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002092018 | Magnetka pre inštaláciu výstavy Zureta v Ga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Sklenková | 50845616 | 84,00 € | 07.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002102018 | el.energia HV-18,Drot,Koc,Kre 010218-280218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SE Predaj, s.r.o. | 44553412 | 8 125,64 € | 07.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002252018 | telefóny 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 833,69 € | 07.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002052018 | Logitech Desktop, Logitech Wireless Mouse | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 117,39 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002062018 | Pauzovací papier A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 72,00 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002082018 | Lascaux Hydro-Grund, Tylose MH1000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTPROTECT, s.r.o. | 46969934 | 154,65 € | 07.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002022018 | príkazná zmluva 4/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MUDr. Peter Hunčík | 237323 | 1 000,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002032018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002042018 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 29,28 € | 06.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002002018 | Letenka Viedeň-Bukurešť,Manchester-BA,Viede | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 362,00 € | 05.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001982018 | vodné, stočné Drotárska 200118-190218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 639,72 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001992018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001972018 | Servis Ricoh IS2416 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 228,00 € | 05.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001962018 | monitoring médií za 2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002012018 | Zmluva - ochrana majetku - apríl 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001952018 | Flexilink OKR 01032018-31032018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181001942018 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent plán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 02.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra |