Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181002502018 | diskontinuálne merania hodnôt emisných veli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 358,80 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002512018 | celoročné cest.poisť.M.Vindiš 030418-020419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002522018 | príkazná zmluva 9/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Šimečka | 734507 | 50,00 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002532018 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 454,39 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002552018 | odvod 2% za autorský honorár P.Szalay | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002542018 | autorský honorár 6/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 685144 | 147,00 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002422018 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Samostatný od | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002432018 | Servis Ricoh MP171 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 59,64 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002472018 | Servis Ricoh MP171 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 250,08 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002482018 | Diaľkový ovládač k Optome HD 39 Darbee | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ds audio, s.r.o. | 36843792 | 65,00 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002462018 | Pracovná stanica, Monitor 24",Reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 1 392,35 € | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002492018 | Kancelársky papier A4, blok A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 19,44 € | 16.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002442018 | Ubytovanie pre pána: Jiří Pelcl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 61,70 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002452018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 88,01 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002382018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eric Jourdan | 2 000,00 € | 14.03.2018 | 31.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002392018 | sadra modelárska ROKASO-TYREX, diava pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 96,23 € | 14.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002412018 | OSB doska, Eurohranol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 343,30 € | 14.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002402018 | EPSON SC-P 8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 3 588,00 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002372018 | grafický návrh a tlač skladačiek, tlač na k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WE WORK TOGETHER, s.r.o. | 47480343 | 450,00 € | 14.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002352018 | autorský honorár 2/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří Pelcl | 350,00 € | 13.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002342018 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 142,92 € | 13.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002362018 | výroba pečiatky - pokladňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 42,00 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002262018 | elektromateriál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 874,53 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002272018 | mobilné telefóny 01022018-28022018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 142,98 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002282018 | ubytovanie študentov 14 miest 2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 013,62 € | 12.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002292018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002302018 | zablokované riadenie výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 31,00 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002312018 | autorský honorár 1/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsolt József Simon | 500,00 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181002322018 | činnosť zodpovednej osoby 3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 12.03.2018 | 30.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002332018 | svietidká Kanlux LED, trubice LED, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň | 31024611 | 1 161,60 € | 12.03.2018 | 31.03.2018 | Faktúra |