Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011072018 | príkazná zmluva 46/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 460861 | 200,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010992018 | sadra ALMOD-LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 171,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011002018 | toner canon CLI-581 mag, CLI-581 cyan, CLI- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,70 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011012018 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011022018 | letenky pre hosťa: Roman Bezjak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 146,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011042018 | Emulzia ZERO-IN-Univerzal Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 173,16 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011052018 | veľkorozmerná tlač a postprodukcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 700,00 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011062018 | Zmluva - ochrana majetku - 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010852018 | zrážky HV-18 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010862018 | zrážky Drotárska 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010872018 | zrážky Koceľova 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010882018 | vodné, stočné Drotárska 200818-190918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 628,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010922018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010918-300918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 749,32 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010932018 | príkazná zmluva 111/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavel Jarkovský | 80,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181010962018 | školenie: Veľká novela zákona o verejnom ob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 04.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010952018 | odvod 2% za autorský honorár M. Šimečka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 04.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010942018 | autorský honorár 43/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Šimečka | 734507 | 245,00 € | 04.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010792018 | paušálny servis výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010802018 | vodné, stočné Kremnica 270618-240918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 73,72 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010812018 | predĺženie domény afad 18092018-18092027 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 108,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010822018 | neúradný preklad Sj-AJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 66,72 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010902018 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 502,78 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010832018 | Conservation Treatment Methodology,Contempo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 151,40 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010842018 | preklad Fj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 33,36 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010912018 | výroba propagačných materiálov šálok k proj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SILVA TRADE, spol. s r.o. | 36242551 | 132,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010772018 | Flexilink OKR 01102018-31102018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010782018 | plyn všetky OM 01102018-31102018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010722018 | čiernobiely jednorázový fotoaparát 6 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 89,40 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010742018 | vysávač, rezač polystyrénu, mikro rezačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 414,10 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010752018 | vypaľovacia pec Prometheus, Ceramic papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Martina Švehlová Juríková - | 37023683 | 887,37 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |