Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009862018 | brusivo, brúsny tanier, pilový list | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 196,32 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009612018 | výmena podlahovej krytiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Ásvanyi | 22801791 | 7 775,70 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009622018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,56 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009642018 | plyn všetky OM 010918-300918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009652018 | prem. utierka so stredom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 475,20 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009662018 | EPSON black, bledo-bledo black, bledo black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 177,97 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009712018 | príkazná zmluva 19/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 80,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009722018 | príkazná zmluva 189/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 50,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009732018 | príkazná zmluva 190/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 100,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009742018 | príkazná zmluva 36/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 80,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009762018 | vodné, stočné Drotárska 200718-190818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 430,20 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009632018 | oprava strechy Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 19 584,29 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009672018 | Flipchart Tripod, popisovač na flipcharty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 83,76 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009682018 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 283,20 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009952018 | Colorama paierové fotopozadie, systém pre u | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 356,80 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009522018 | Flexilink OKR 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009532018 | digitálna tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 1 120,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009542018 | Rhino 6 Upgrade Lab Kit EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 2022413855 | 354,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009552018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 958,70 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009562018 | príkazná zmluva 192/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 30,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009572018 | príkazná zmluva 193/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 440304702 | 30,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009582018 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | idea Hotel Milano San Siro | 2 225,30 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009592018 | príkazná zmluva 194/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 440304702 | 40,00 € | 03.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009702018 | paušálny servis výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009822018 | Walimex Daylight špirálová žiarivka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 84,90 € | 03.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009692018 | vodné, stočné HV 170718-160818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,82 € | 31.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009482018 | intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 200,00 € | 30.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009492018 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009432018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 15,17 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009452018 | úradný preklad zo Sj do Aj, neúradný prekla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 1 399,68 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |