Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010412018 | autorský honorár 39/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 800619875 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010422018 | autorský honorár 35/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jaroslav Kyša | 1 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010432018 | autorský honorár 38/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Rattaj | 1 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010442018 | autorský honorár 34/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský | 1 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010452018 | autorský honorár 37/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Katarína Hládeková | 1 | 125,00 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010512018 | odvod 2% za 7 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 17,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010362018 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 296,40 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010292018 | Ruksak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 102,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010252018 | tvorba SK titulkov pre videozáznam prednášk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šplhová | 50577662 | 150,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010332018 | autorský honorár 22/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Johannes Knoll | 1 | 430,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010342018 | autorský honorár 21/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondřej Horák | 1 | 230,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010352018 | príkazná zmluva 18/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. phil. Omar Mirza | 036544 | 100,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010262018 | PC zostava, Monitor 24" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 2 906,90 € | 24.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010272018 | letenky pre: Donald Weber | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 155,00 € | 24.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010282018 | RK-15 Japonský papier Kouzo 10g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 84,38 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010302018 | tašky s potlačou loga VŠVU/AFAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 998,40 € | 24.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010312018 | Učebnice k jazykovému kurzu "Slovenčina pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 494,00 € | 24.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010322018 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 542,00 € | 24.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010232018 | ubytovanie 11 študentov KVK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AMO-PLUS, s.r.o. | 36525561 | 802,00 € | 20.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010242018 | toner do tlačiarne Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 23,76 € | 20.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010182018 | hromadná poistná zmluva 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 77,28 € | 19.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010192018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 81,44 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010202018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010222018 | Canon image RUNNER ADVANCE, sada tonerov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 2 162,40 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010212018 | servis po 4 rokoch BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 454,70 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010152018 | havarijné poistenie BA657NE 141018-141019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 649,65 € | 18.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010162018 | nájomné (za september) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 543,20 € | 18.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010172018 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 745,23 € | 18.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010122018 | príkazná zmluva 198/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľubomír Dubeň | 1 | 126,00 € | 17.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010102018 | prenájom tlačového zariadenia za 08/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |