Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010762018 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010732018 | ubytovanie s raňajkami pre hosťku: Mária Hl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fast Money, s.r.o. | 35875763 | 462,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010892018 | výťah Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010692018 | autorský honorár 45/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kuruc | 1 | 196,00 € | 28.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010672018 | vytvorenie vizuálnej identity sprievodných | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 300,00 € | 28.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010682018 | Smrekové doskové drevo,Smrekové fošňové re | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drevoma, s.r.o. | 44493827 | 996,18 € | 28.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010702018 | odvod 2% za autorský honorár M. Kuruc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 28.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010622018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,08 € | 27.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010632018 | príkazná zmluva 199/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ivica Vidrová | 017115 | 30,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010642018 | príkazná zmluva 200/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavel Jarkovský | 80,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181010652018 | príkazná zmluva 117/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří Pelcl | 80,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181010662018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 678,63 € | 27.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010522018 | Zmluva o vedení workshopu 29/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fabian Saul | 1 | 775,00 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010532018 | príkazná zmluva 31/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tomáš Dvorák, PhD. | ES332698 | 500,00 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010562018 | autorský honorár 32/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tomáš Dvorák, PhD. | ES332698 | 196,00 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010542018 | príkazná zmluva 41/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 1 | 200,00 € | 26.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010552018 | autorský honorár 19/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Németh | 707481 | 147,00 € | 26.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010572018 | autorský honorár 20/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Varga | 274109 | 176,40 € | 26.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010582018 | odvod 2% za autorský honorár T. Dvořák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 26.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010592018 | odvod 2% za autorské honoráre Németh, Varga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,60 € | 26.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010602018 | HAKL BH5s - prietokový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Haklová Magda-HAKL SK | 32221231 | 105,30 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010612018 | MacBook 12", MacBook 12" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 264,00 € | 26.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011282018 | 3D tlačiareň PRUSA Originál, 3D tlačiareň P | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 24213705 | 1 153,71 € | 26.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011292018 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 24213705 | 378,34 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010372018 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 352,80 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010472018 | vodné, stočné HV-18 170818-160918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,10 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010492018 | autorský honorár 42/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Claudia Cavallar | 1 | 300,00 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010382018 | autorský honorár 33/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Demjanovič | 4430441 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010392018 | autorský honorár 36/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Mgr.art. Martin Piaček, ArtD. | 440318 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010402018 | autorský honorár 40/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. doc. Anton Čierny | 181192 | 122,50 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |