Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011622018 | príkazná zmluva 201/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 30,00 € | 22.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011652018 | samozváracia kukla KWH 600 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 45,60 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011702018 | tlač propagačných materiálov pre projekt "D | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 279,00 € | 22.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011732018 | nájomné - do 15. 11. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 271,60 € | 22.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011722018 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 22.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011542018 | Záložný zdroj UPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 4 928,40 € | 18.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011572018 | HP LaserJet Pro MFP M130fn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 135,00 € | 18.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011582018 | celkový počet vytlačených strán k 16.10.18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 438,33 € | 18.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011592018 | poplatok za poskytnutie systému ERANET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ERANET, s.r.o. | 2120233258 | 1 900,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011602018 | členský príspevok na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011612018 | Verejná správa SR-prístup 28.10.18-27.10.19 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 18.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011562018 | autorský honorár 58/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jana Nováčková, Csc. | 1 | 250,00 € | 18.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011532018 | ubytovanie Whitney Stark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 127,40 € | 18.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011552018 | Rukavice nitrilové TNT,rukavice TNT Blue,ok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miditech, s.r.o. | 31364365 | 82,36 € | 18.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011512018 | Plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RATEP, s.r.o. | 2022537000 | 223,58 € | 17.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011522018 | prenájom tlačového zariadenia za 09/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011482018 | príkazná zmluva 202/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 04081983 | 270,00 € | 16.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011492018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 16.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011502018 | regál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 319,20 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011462018 | príkazná zmluva 54/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Cséfalvay | 1 | 100,00 € | 16.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011472018 | príkazná zmluva 56/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Hrachovinová | 1 | 100,00 € | 16.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011412018 | príkazná zmluva 55/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Vlasta Kubušová | 585570 | 150,00 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011422018 | príkazná zmluva 53/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 460861 | 160,00 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011442018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 590,00 € | 15.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011402018 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 15.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011432018 | školenie Zákonník práce-zmeny od 1.5.2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra TEMPO | 37097016 | 66,00 € | 15.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011452018 | účasť na dikusii Mechanizmy moci a možnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sylvia Ondrisová | 1044827916 | 100,00 € | 15.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011322018 | káble - Mini Display Port to VGA, Mini Disp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 91,20 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011332018 | svietidlá Kanlux LED, trubice LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 161,60 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011352018 | poistenie ročné od 1. 10. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 500,72 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra |