Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181010112018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 14.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009972018 | oprava HDD WD Ultra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quantums Technologies, s.r.o. | 46249621 | 143,59 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009982018 | seminár: Odmeňovanie a zaraďovanie zamestna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 198,00 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009992018 | školenie: Aktulality v Zákonníku práce-apli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 148,00 € | 13.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010042018 | prevádzkový poriadok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 120,00 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010052018 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 627,32 € | 13.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010092018 | terpentínový olej,lanový olej,damarový lak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 336,00 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009962018 | fotenie materiálov na web stránku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 50,00 € | 13.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010072018 | príkazná zmluva 30/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 058981 | 500,00 € | 13.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010082018 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010002018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010022018 | plyn Drotárska 01082018-31082018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 792,84 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010062018 | vodné, stočné Koceľova 240718-230818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 82,48 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010032018 | monitoring médií 8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010012018 | oprava hlásičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 187,20 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009912018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009932018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 838,28 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009922018 | maliarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 4 255,54 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009942018 | príkazná zmluva 179/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 1976747 | 50,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009782018 | telefóny 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 789,95 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009832018 | zrážky HV 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009842018 | zrážky Drotárska 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009852018 | zrážky Koceľova 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009882018 | mobilné telefóny 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,09 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009902018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 791,62 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009802018 | svietidlá Kanlux LED, trubice LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 161,60 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009872018 | zmršťájúca fólia v počte 333 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 251,75 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009892018 | podlahárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 455,71 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009792018 | tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 592,00 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009812018 | tlač "Handbook" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 240,00 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |