Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012302018 | Zabezpečenie kurátorského textu pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 500,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012312018 | činnosť zodpovednej osoby 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012402018 | neúradný preklad SJ do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 108,42 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012292018 | Zabezpečenie dramaturgie výstavy pre projek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 500,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012352018 | Tlač flyerov na projekt Atelier Art design | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 357,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012412018 | papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 322,56 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012222018 | Zmluva M54/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Ležanský | 1 | 140,00 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012362018 | skriňa so sklenenými dverami | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 962,35 € | 06.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012802018 | Zmluva o vedení workshopu 60/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Urban | 1 | 250,00 € | 06.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012392018 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012082018 | paušálny servis výťahu 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012092018 | plyn všetky OM 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012042018 | inzerát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 72,46 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012052018 | karta Paradox Proximity kľúčenková, program | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 188,16 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012062018 | Silikón MM 940, 906 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 110,40 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012102018 | Zmluva M77/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 48,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012112018 | Zmluva M39/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 396,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012122018 | Zmluva M38/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 128,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012132018 | Zmluva M40/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 368,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012142018 | Zmluva M41/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 126,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012152018 | Zmluva M43/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Chmúrová | 160,00 € | 05.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012072018 | úrok z omeškania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daňový úrad Bratislava V | 9100000 | 12,80 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012382018 | poistenie majetku 09112018-08052019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 05.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012032018 | toner HP Q2612A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,00 € | 31.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012002018 | vodné, stočné HV-18 170918-161018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,18 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012022018 | Preprava osôb BA-Benátky-Miláno a späť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 430,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011992018 | celoslovenský odborný seminár: Bezpečnosť p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 99,00 € | 31.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012012018 | iMac 27" Retina 5K 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 1 860,00 € | 31.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011952018 | príkazná zmluva 33/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Juraj Šujan | 1 | 2 000,00 € | 29.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011962018 | príkazná zmluva I/3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří David, akad. mal. | 1 | 85,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |