Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011942018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011932018 | návrhy a finálne riešenie vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 230,00 € | 29.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011902018 | prenájom Galérie Umelka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 1 400,00 € | 26.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011912018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 038,60 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011922018 | papier hlbkotlačový, fixatív, akrylová farb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 189,55 € | 26.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011872018 | prezutie a vyváženie BA741SM,BL745IE,BA657N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 475,20 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011882018 | LMP Adapter USB-C Compact Dock,Apple Magic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 440,02 € | 25.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011892018 | canon odpadová nádoba, HP, Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 353,04 € | 25.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011862018 | vreckový digitálny rekordér TSS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 259,00 € | 25.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011852018 | maliarske pásky, fixatív, plastická guma, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 108,84 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011832018 | servis mikroskopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Karol Sloboda - Tilia | 32761007 | 490,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011842018 | Adobe CC ALL APPS MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 080,00 € | 24.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011972018 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 1 554,87 € | 24.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011982018 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 554,14 € | 24.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011782018 | samostatné meranie rýchlosti prúdenia vzduc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Úrad verejného zdravotníctva SR | 00607223 | 54,00 € | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011792018 | Apple USB SuperDrive, Adapter USB-C to USB, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 443,98 € | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011802018 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 70,80 € | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011812018 | povinné poistenie BA657NE 010119-311219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011822018 | Preglejka surová, preglejka protišmyková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 244,63 € | 23.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011742018 | Príkazná zmluva I/1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | 543702 | 195,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011752018 | Príkazná zmluva I/2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 195,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011762018 | Príkazná zmluva I/4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 85,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011772018 | Príkazná zmluva I/5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Tomáš Ruller | 85,00 € | 23.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011632018 | Vákuový lis | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Radovan Špaňhel | 44957041 | 1 194,57 € | 22.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011642018 | vodné sklo, diava pasta, zelený pigment | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 22,08 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011662018 | Tlačiareň Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 259,00 € | 22.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011672018 | Chladnička Orava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 129,00 € | 22.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011682018 | Noviny SME na celý rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 201,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011692018 | Preglejka surová, buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 75,60 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011712018 | hromadná poistná zmluva 9/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 307,08 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |