Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009462018 | spiatočná letenka pre: A. G. Nalecka-Milach | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 135,00 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009442018 | Papier Artic volume ivory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 61,34 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009472018 | Acrobat Pro 2017-MP CZ NEW EDU Licencia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 226,80 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009512018 | spoluúčasť na projekte Figurama za rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, o.s. | 1 553,76 € | 27.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009422018 | skupinový účast. poplatok na OFF_festival | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 100,00 € | 24.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009402018 | kancelársky papier biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 14,10 € | 24.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009412018 | jednosmerná letenka pre: Fabian Saul | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 71,00 € | 24.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010132018 | oprava strechy opravná faktúra k 180100023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 19 584,29 € | 24.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010142018 | oprava strechy Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 16 320,24 € | 24.08.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009272018 | príkazná zmluva 188/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 30,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009282018 | príkazná zmluva 186/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 111017 | 70,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009292018 | príkazná zmluva 187/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 70,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009302018 | príkazná zmluva 182/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 80,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009312018 | príkazná zmluva 181/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 471116 | 30,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009322018 | príkazná zmluva 184/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 30,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009332018 | príkazná zmluva 185/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdeněk Zdařil, akad.soch. | 60,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009342018 | príkazná zmluva 183/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 327396 | 30,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009352018 | príkazná zmluva 35/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 111017 | 80,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009362018 | príkazná zmluva 106/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 80,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009372018 | príkazná zmluva 107/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 327396 | 80,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009382018 | školenie: Ročné zúčtovanie dane zo závislej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Agentúra PRO | 31394434 | 49,60 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009392018 | príkazná zmluva 46/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tomáš Dvorák, PhD. | ES332698 | 150,00 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009252018 | THOMSON Nástenný držiak, GOGEN Polohovateľn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 49,80 € | 22.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009262018 | servis UPS APC Genesis, Servis UPS APC HR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 136,38 € | 22.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009242018 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Aster an der Messe Berlin | 816,00 € | 21.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009232018 | výmena ZD za repasovanú, disk SSD+prekopíro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 360,00 € | 21.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009212018 | havarijné poistenie BL745IE 240918-240919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 568,55 € | 20.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009222018 | povinné poistenie BL745IE 240918-240919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 192,84 € | 20.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009202018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 20.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009172018 | toner Canon C EXV 47 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 33,60 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |