Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012472018 | Noviny SME na celý rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 201,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012562018 | príkazná zmluva 203/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 50,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012572018 | príkazná zmluva 207/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 30,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012582018 | príkazná zmluva 208/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Šidlíková, PhD. | 30,00 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012632018 | vodné, stočné Koceľova 240918-231018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 08.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012422018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 7 513,26 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012432018 | autorský honorár 63/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslaw Klupś | 1 | 150,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012452018 | telefóny 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 821,63 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012462018 | príkazná zmluva 206/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Sedlačik | 50,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012482018 | jednosmerná letenka Pre: Wendelien von Olde | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 73,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012502018 | ubytovanie pre hosťa: Roman Bezjak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 123,40 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012442018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 722,30 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012622018 | vodné, stočné Drotárska 200918-191018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,60 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012832018 | ubytovanie Donald Weber | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 191,10 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012842018 | ubytovanie Jasna Jernejsek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 127,40 € | 07.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012232018 | Zmluva M57/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 144,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012162018 | Zmluva M45/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Schlengerová | 148,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012172018 | Zmluva M44/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Ružička | 256,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012182018 | Zmluva M52/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 432,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012212018 | Zmluva M53/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kramolišová | 1 | 260,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012202018 | Zmluva M50/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Patrícia Sopkovičová | 1 | 120,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012242018 | Zmluva M55/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněček | 1 | 20,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012262018 | Zmluva M47/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 212,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012252018 | Zmluva M78/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Terézia Dodoková | 1 | 11,60 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012272018 | Zmluva M46/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Bacová | 1 | 64,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012282018 | Zmluva M49/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 296,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012322018 | Flexilink OKR 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012372018 | príkazná zmluva 205/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 180,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012332018 | Zmluva o vedení workshopu 61/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Pražák | 1 | 150,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012192018 | Zmluva o vytvorení diela 62/KPČ/20118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Joseph Dodds PhD, CSci, CPsycho | 1 | 1 054,04 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |