Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011392018 | ubytovanie študentov 45 osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 491,84 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011342018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 12.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011362018 | kontrola a čistenie komínov Drot,Koc,HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 12.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011372018 | Komponent na zváranie,zvárací drôt,kyslíkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 65,31 € | 12.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011382018 | mobilné telefóny 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 187,03 € | 12.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011262018 | 3D tlačiareň original PRUSA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 24213705 | 2 564,45 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011252018 | Multi Roll kot. utierky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,72 € | 11.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011272018 | 3D tlačiareň Prusa i3 MK3, 3D tlačiareň Ori | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 24213705 | 1 154,08 € | 11.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011302018 | Podložka pod nohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 11.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011312018 | Kancelárske kreslo 1+1 Style eko koža,čiern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 256,80 € | 11.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011242018 | odvod 2% za autorský honorár M. Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011222018 | vodné, stočné Koceľova 240818-230918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 218,45 € | 10.10.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011232018 | autorský honorár 44/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 17081977 | 245,00 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011202018 | Preprava osôb 270918-300918 BA-Berlín-BA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 2 800,00 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011152018 | príkazná zmluva 47/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marie Lukáčová | 1 | 150,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011162018 | Switch Huawei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CellQos, a.s. | 2022424173 | 3 546,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011112018 | Bezpečnostná SIM 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011122018 | monitoring médií za 9/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011132018 | plyn Drotárska 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 181,08 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011142018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 650,57 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011172018 | EPSON Stylus Pro 7600 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 899,52 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011182018 | Huawei P Smart Gold DualSim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 204,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011192018 | monitor HP VH 240a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 150,00 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011212018 | ubytovanie 11.10-13.10.2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.A.G., spol. s r.o. | 31417671 | 385,60 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011102018 | programovanie užívateľského rozhrania web s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Michal Chrastina | 550,00 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181011082018 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 979,86 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011092018 | SKARSTA, MICKE, SPORREN, GAMLARED, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 109,74 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010972018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 35,28 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010982018 | telefóny 01092018-30092018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 842,22 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011032018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |