Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014752018 | toner Canon - black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 707,64 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014862018 | Príkazná zmluva H1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 90,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014792018 | nájomné za parkovacie miesto 011118-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 740,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014682018 | CHS-EPOXY, tvrdidlo P11, vedro, kanister | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 284,04 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014872018 | softvér RedHat na 3 roky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 252,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014552018 | časopis Flash Art CZ/SK, dvojtýždenník A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 81,80 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014642018 | odvod 2 % za autorský honorár P. Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 18,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014632018 | autorský honorár 89/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 882,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014622018 | vernostná licencia ESET 01122018-30112020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 488,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014612018 | Príkazná zmluva 77/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Čierna | 300,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014602018 | Príkazná zmluva 73/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petr Nový | 150,00 € | 05.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014532018 | tlač publikácie Laboratórium Pernamentium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 4 499,00 € | 05.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014562018 | lagúna Denis 01 (textilná látka) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alojz Krutý - Metexo Interiér | 34406956 | 94,00 € | 05.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014572018 | digitálna zrkadlovka: Canon, Akumulátor pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 631,77 € | 05.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014592018 | Čierny eco papier, Diava pasta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 101,30 € | 05.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014582018 | vodné, stočné Drotárska 201018-191118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 205,89 € | 05.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014542018 | Tempera UMPTON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 57,00 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014512018 | Notebook HP, Monitor Benq, Pracovná stanica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 892,00 € | 04.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014472018 | odvod 2% za autorský honorár Jana Ilková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 28,00 € | 04.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014462018 | autorský honorár 83/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 1 372,00 € | 04.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014442018 | plyn všetky OM 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 04.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014432018 | paušálny servis výťahu 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014422018 | tlač brožúr "Fotobook" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 600,00 € | 04.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014502018 | výmena tlačidiel na svetlách, na výbojkách | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 217,20 € | 04.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014452018 | hromadná poistná zmluva 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 85,56 € | 04.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014522018 | prístup k online knižniciam 010119-311219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 10 483,20 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014492018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Paul-Bernhard Eipper | 2 000,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014482018 | inzercia Galérie Medium VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 50,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014412018 | Flexilink OKR 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014362018 | Príkazná zmluva 67/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 400,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |