Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000052019 | tlač posterov na 5VL lepenku pre výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 713,88 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000222019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 598,74 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000022019 | členský poplatok za 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 03.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015612018 | paušálny servis výťahu 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015622018 | údržba výťahov Drotárska 011018-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015642018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015652018 | vodné, stočné Kremnica 250918-171218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 82,21 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015672018 | zrážky HV-18 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015682018 | zrážky Drotárska 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015692018 | zrážky Koceľova 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015702018 | vodné, stočné HV-18 171118-161218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 376,70 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015712018 | vodné, stočné Drotárska 201118-191218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 925,03 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015722018 | prenájom tlačového zariadenia 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015732018 | prenájom tlačového zariadenia 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 31.12.2018 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015632018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 45,55 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015662018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015742018 | elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011118-301118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 851,22 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015752018 | elektrina HV,Drot,Koc,Kre 011218-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 10 007,22 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015762018 | telefóny 011218-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,06 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015782018 | právna pomoc 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 296,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015772018 | mobilné telefóny 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 148,33 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015792018 | hromadná poistná zmluva 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 11,72 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015812018 | ubytovanie študentov 42 miest 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015802018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015832018 | vodné, stočné Koceľova 241118-231218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015822018 | monitoring médií 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015852018 | plyn Drotárska 01122018-31122018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 613,89 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015862018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 13,44 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015872018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015602018 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 28.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra |