Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000472019 | Príkazná zmluva 30/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 64,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000482019 | Príkazná zmluva 31/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Františka Zajícová | 64,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000502019 | preprava materiálu na výrobu modelov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 218,40 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000492019 | brúsenie náradia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 113,41 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000512019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 93,38 € | 24.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000232019 | odstránenie havarijného stavu rozvodu kanal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 343,92 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000242019 | oprava rozvodu kúrenia zlievareň,kovodielňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 894,07 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000212019 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000202019 | Príkazná zmluva 178/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RNDR. Dagnar Môťovská, PhD. | 229,50 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000192019 | Zmluva - ochrana majetku 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000172019 | úradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 263,98 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000182019 | odvlhčovač vzduchu ROHNSON R-9190 UV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 315,00 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000132019 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000142019 | plyn všetky OM 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000152019 | dotlač posterov na 5VL lepenku pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 32,16 € | 17.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000162019 | preplatok plyn všetky OM 010118-311218 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 8 797,15 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000092019 | činnosť zodpovednej osoby 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000102019 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 830,48 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000112019 | servis svetla ELINCHROM 500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 220,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000122019 | HIGHT color Contrast, Vinyl PMO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 404,59 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000082019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000072019 | mesačník 1000 riešení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 35,80 € | 14.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000062019 | Príkazná zmluva 215/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Kmeť | 200,00 € | 09.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000012019 | Flexilink OKR 010119-310119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000032019 | Zmluva - ochrana majetku 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000042019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000052019 | tlač posterov na 5VL lepenku pre výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 713,88 € | 08.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000222019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 12 598,74 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000022019 | členský poplatok za 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 03.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015612018 | paušálny servis výťahu 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra |