Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014932018 | Zmluva M61/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 126,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014912018 | Zmluva M63/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Mózerová | 1 | 168,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014902018 | Zmluva M64/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Mózerová | 1 | 140,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014892018 | Munken Kristall, Munken Pure, Bezdrevný ofs | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 578,08 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014882018 | kurz francúzskeho jazyka pre zahr. oddeleni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | 812,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015062018 | vytvorenie web portálu a aplikácie k projek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 87176122 | 4 833,33 € | 07.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015112018 | Príkazná zmluva 92/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 100,00 € | 07.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015032018 | Zmluva M75/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Ružička | 228,00 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181014672018 | Príkazná zmluva 88/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 100,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014662018 | Príkazná zmluva 87/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dorota Kenderová | 1 000,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014652018 | Príkazná zmluva 84/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 1 000,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014742018 | Príkazná zmluva 79/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 100,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014762018 | zváranie - výroba inštalačných prvkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blimp studio, s.r.o. | 44810598 | 250,80 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014772018 | autorský honorár 95/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 725,20 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014782018 | odvod 2 % za autorský honorár P. Nosáľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,80 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014802018 | autorský honorár 82/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 1 176,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014812018 | odvod 2 % za autorský honorár Ľ. Segečová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 24,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014822018 | tlač a redakčné práce publikácie Seriálnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tlačiareň P+M, s.r.o. | 46008535 | 6 524,98 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014832018 | autorský honorár 85/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 1 960,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014842018 | odvod 2 % za autorský honorár M. Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 40,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014852018 | autorský honorár 78/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Smutná | 200,00 € | 06.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014692018 | zrážky HV 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014702018 | zrážky Drotárska 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 484,39 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014712018 | zrážky Koceľova 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014722018 | telefóny 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 796,40 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014732018 | Bag design: A Handbook for Accessories, Gam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 246,50 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014752018 | toner Canon - black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 707,64 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014862018 | Príkazná zmluva H1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 90,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014792018 | nájomné za parkovacie miesto 011118-300419 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 740,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014682018 | CHS-EPOXY, tvrdidlo P11, vedro, kanister | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 284,04 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |