Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014122018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 507,90 € | 30.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014162018 | papier ŠEDÁK, hárky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 186,58 € | 30.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014032018 | Príkazná zmluva 65/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 300,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014022018 | Myš HP Wireless Mouse X3500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 15,36 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014012018 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 865,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014002018 | Príkazná zmluva 212/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Danica Pišteková | 96,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013982018 | Príkazná zmluva 210/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Júlia Kolláthová | 96,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013972018 | tlač študentského časopisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 159,74 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013962018 | Pauzovací papier, Colotech A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 96,02 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013942018 | poistenie strojového zar. 111218-111219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,34 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013882018 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013872018 | Príkazná zmluva 74/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Bábiková | 500,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013992018 | Príkazná zmluva 211/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Richard Schlesinger | 96,00 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013952018 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 769,17 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013932018 | hodvábny zamat, hodvábne pongee, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 441,80 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013922018 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 114,56 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013912018 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 567,71 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013902018 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLAVUS, s.r.o. | 31337414 | 271,02 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013892018 | odstránenie zistených závad na výťahu v | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 834,00 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014042018 | servisné práce MacBook-u | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 75,00 € | 29.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013722018 | Základná doska, RAM 8 GB, Procesor Intel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 412,80 € | 28.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013812018 | servisná prehliadka elektronickej registrač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 50,40 € | 28.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013842018 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 36,00 € | 28.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013832018 | Anniversary Assortment, Kremer Watercolor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 759,90 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013822018 | BOSCH UniversalLevel 2, sada krížový laser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DUNAJNET, s.r.o. | 47608544 | 83,64 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013802018 | ubytovanie s raňajkami pre hosťa:Wendelien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013792018 | Rádio Sony | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 99,90 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013782018 | vytvorenie prednášky s názvom: "Prezentácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 71km, s.r.o. | 47367547 | 150,00 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013772018 | kancelárske potreby, kalkulačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 101,15 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013742018 | dodávanie zahraničných periodík rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 474,80 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |