Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015552018 | ubytovanie s raňajkami hosťa Zeliha Asya Il | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 370,20 € | 20.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015472018 | časopis Verejné obstarávanie na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 108,00 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015482018 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zeliha Asya Ilgun | 2 000,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015492018 | Zmluva M82/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Andrea Fabianová | 40,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015502018 | Zmluva K4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 300,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015512018 | Zmluva K5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015542018 | Zmluva K13/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Mózerová | 1 | 60,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015522018 | Zmluva K6/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Patrícia Sopkovičová | 1 | 75,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015532018 | Zmluva K12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 30,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015452018 | poplatok za el.prolong. 01092018-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 927,70 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015462018 | prenájom tlačového zariadenia 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015412018 | Príkazná zmluva 196/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD. | 2 495,00 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015422018 | Príkazná zmluva 197/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 157,50 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015432018 | Príkazná zmluva 195/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 168,00 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015442018 | prenájom helia,prenájom ventilu,prenájom fľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAPAS s.r.o. | 48155918 | 149,40 € | 14.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015382018 | účastnícky poplatok za výstavu na Designblo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 1 333,22 € | 13.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015392018 | Príkazná zmluva 217/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luboš Zbránek | 115,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015402018 | autorský honorár 90/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edit Andras | 1 400,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015282018 | plyn Drotárska 01112018-30112018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 060,27 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015312018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015322018 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 54,98 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015342018 | toner HP čierna, purpurová, azúrová, žltá, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 342,96 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015362018 | Zmluva K7/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kramolišová | 1 | 39,84 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015272018 | knižnica hnedá jaseňová dyha BILLY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 54,90 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015292018 | Príkazná zmluva 91/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Pavel Sterec Ph.D. | 100,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015332018 | Tanín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 23,52 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015352018 | B+W UV filtr, Kalahari K-91 púzdro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotoobchod, s.r.o. | 02786711 | 138,93 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015372018 | Príkazná zmluva 218/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Róbert Votický | 80,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015302018 | ubytovanie študentov 11/2018 42 miest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015242018 | toner HP black, cyan, yellow, magenta, duop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 300,60 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |