Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181015352018 | B+W UV filtr, Kalahari K-91 púzdro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotoobchod, s.r.o. | 02786711 | 138,93 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015372018 | Príkazná zmluva 218/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Róbert Votický | 80,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181015302018 | ubytovanie študentov 11/2018 42 miest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015242018 | toner HP black, cyan, yellow, magenta, duop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 300,60 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015262018 | oprava projektora EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AP MEDIA, s.r.o. | 35691883 | 180,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015252018 | toner OKI black, cyan, magenta, yellow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 889,20 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20181015222018 | návrhy a finálne riešenia vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 300,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015212018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015202018 | vodné, stočné Koceľova 241018-231118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,32 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015192018 | činnosť zodpovednej osoby 12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015232018 | Epson matná čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,80 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015182018 | Príkazná zmluva 213/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľubomír Dubeň | 194,70 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015122018 | Príkazná zmluva 214/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015172018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 323,11 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015162018 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015152018 | monitoring médií za 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015142018 | Zmluva M83/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michaela Heldová | 48,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015132018 | Zmluva M86/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Samseli Filip | 32,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015102018 | mobilné telefóny 11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 204,32 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015092018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 19,20 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015082018 | Epson - čierna matná, bledo modrá, modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 472,46 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015072018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015052018 | Zmluva M72/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 264,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015042018 | Zmluva M71/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 160,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015022018 | Zmluva M88/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněček | 1 | 16,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015012018 | Zmluva M70/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 372,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015002018 | Zmluva M80/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 128,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014972018 | Zmluva M67/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 144,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014992018 | Zmluva M79/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Terézia Dodoková | 1 | 116,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014982018 | Zmluva M69/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 196,00 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |