Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013732018 | Príkazná zmluva 75/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. et. MgA. Jan Čumlivski, PhD. | 500,00 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013862018 | programovanie webovej stránky projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Matej Midriak | 46296450 | 1 500,00 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013852018 | grafický návrh a úprava webovej stránky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Maďarová | 1 500,00 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013762018 | odvod 2 % za autorský honorár A. Garová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 40,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013752018 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 960,00 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013712018 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 381,24 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013672018 | časopis Designum rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013662018 | Zmluva K15/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 29,88 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013692018 | odvod 2 % za autorský honorár M. Horban | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013682018 | autorský honorár 69/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 294,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013702018 | preprava školských diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raven-Trans Sťahovanie s.r.o. | 51990121 | 156,00 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013562018 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 40,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013552018 | tlač brožúra Habitat, 89/18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 156,00 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013652018 | Zmluva K10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Stanislav Bubán | 1 400,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013642018 | Zmluva K11/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Štefan Oslej | 1 150,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013632018 | Zmluva K14/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 54,78 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013602018 | Zmluva M51/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karolína Hrnčiarová | 260,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013572018 | Zmluva o vedení workshopu 66/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Vlasta Kubušová | 304,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013622018 | autorský honorár 64/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wendelien van Oldenborgh | 1 000,00 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013612018 | Laboratórne potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 484,74 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013582018 | zabezpečnie občerstvenia pre podujatie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | tab_lab s.r.o. | 50336193 | 250,00 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013542018 | Príkazná zmluva H3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Luděk Rathouský | 150,00 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013522018 | Krabice typ V, Telescope type box, úložná k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 411,63 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013512018 | Príkazná zmluva H5/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. František Kowolovsky | 60,00 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013502018 | Príkazná zmluva H4/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Robert Brun, akad. mal. | 60,00 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013492018 | Príkazná zmluva H2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 150,00 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013472018 | realizácia inštalačných prvkov výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DESIRE, s.r.o. | 47797029 | 1 040,40 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013462018 | oprava hlásičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 331,20 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013592018 | časopis Fotograf rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 30,00 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013532018 | kartón 50 ks, lepenka 100 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtěch Chalupa | 75585120 | 167,60 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |