Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013062018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 216,07 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013052018 | HUAWEI tablet,redukcia,Kingston, puzdro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 556,20 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013212018 | Lepidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Millstek | 209,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013172018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 553,66 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013112018 | odpad. nádoba Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 21,60 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013102018 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 130,80 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013222018 | Smart LED televízor Sony | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 599,00 € | 21.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013162018 | workshop fúkaného skla pre Ateliér SKLO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 300,00 € | 21.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013372018 | členský poplatok na rok 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013122018 | školenie: Záver r. 2018 a začiatok r. 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 87,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013202018 | Aesthetics | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 79,50 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013192018 | čas. Glosolália rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 16,00 € | 19.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013182018 | pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 19.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013242018 | plyn Drotárska 01102018-31102018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 825,90 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013362018 | Ručný digitálny mikroskop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZARBECO, LLC | 723,71 € | 16.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013262018 | papier hĺbkotlačový,hĺbkotlačové farby,Kyse | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 120,15 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013032018 | právna pomoc 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 008,00 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013002018 | príprava zadania/overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 8 640,00 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013022018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 15.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013012018 | Agar agar prášok, Gellan guma typu F | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CREATIVE TRADE s.r.o. | 44240261 | 64,61 € | 15.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013042018 | Odsávacia špongia BlitzFix, Visponga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTPROTECT, s.r.o. | 46969934 | 141,49 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012982018 | havarijné poistenie BA741SM 041218-041219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 397,43 € | 14.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012972018 | povinné poistenie BA741SM 041218-041219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 158,93 € | 14.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012962018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 24,84 € | 14.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012932018 | raňajky pre hosťa Joseph Dodds | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ambiente Serviced Apartments, s.r.o | 44214481 | 19,98 € | 14.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012922018 | ubytovanie pre hosťa Joseph Dodds | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ambiente Serviced Apartments, s.r.o | 44214481 | 119,34 € | 14.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012912018 | zverejnenie pracovnej ponuky: Pracovník IT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012952018 | Dusičnan strieborný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 207,00 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012942018 | časopis Arch r. 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 33,00 € | 14.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012902018 | preprava školských diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raven-Trans Sťahovanie s.r.o. | 51990121 | 156,00 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |