Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181013482018 | výmena baterky do: Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 162,42 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013452018 | Venztech andr 4K tvbox, Sandisk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 75,53 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013272018 | Crystal MAGICO III, Crystal MAG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Andrea Kováčová - Crystal | 40815137 | 568,90 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013442018 | osobný počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Scholtz | 43206735 | 471,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013432018 | Zmluva K9/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 154,38 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013422018 | Zmluva K8/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Ružička | 109,56 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013412018 | časopis Projekt rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spolok architektov Slovenska | 00178471 | 25,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013382018 | LZ nepodliepované,Goldfinger-metalická past | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 870,50 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013352018 | Príkazná zmluva 209/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 50,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013342018 | zakúpenie licencie Webportálu a registrácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soyamedia Development s.r.o. | 46771751 | 1 000,80 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013332018 | Tlačiareň Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 232,90 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013312018 | Príkazná zmluva 57/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Jusková | 2 400,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013292018 | PaM 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013282018 | Príkazná zmluva 48/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master Barbora Komarová | 750,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013402018 | revízia Vyhradené technické zariadenie HV+K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 720,00 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013392018 | revízia Vyhradené technické zariadenie Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 820,00 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013302018 | Raspberry Pi 3 model B+, Dotykový 3,5" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 210,57 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013322018 | kancelársky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 424,28 € | 22.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013252018 | Fresh pomaranč, Budiš, Jana neperlivá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 89,23 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013232018 | Jutovina 211/160 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 48,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013152018 | čas. Umění, rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094768 | 44,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013142018 | ubytovanie študentov 43 miest 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 347,74 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013132018 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 350,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013092018 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013082018 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013072018 | činnosť zodpovednej osoby Oznam.prot.činnos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013062018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 216,07 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013052018 | HUAWEI tablet,redukcia,Kingston, puzdro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 556,20 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013212018 | Lepidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Millstek | 209,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181013172018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 553,66 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |