Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181014302018 | Noviny KAPITAL na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KPTL | 51802244 | 20,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014292018 | časopis Remeslo, umenie, dizajn r. 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 9,90 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014402018 | Dataprojektor Acer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 519,00 € | 03.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014382018 | zdravotnícky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HERBIA, a.s. | 47235225 | 196,57 € | 03.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014332018 | vodné, stočné HV-18 171018-161118 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 503,75 € | 03.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014282018 | rezačka papiera IDEAL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DECS Consulting, s.r.o. | 31322271 | 984,00 € | 03.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014272018 | sadra modelárska ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WEBSTAV, s.r.o. | 35792299 | 200,26 € | 03.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014392018 | tlač publikácií z grantu NTB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 5 500,00 € | 03.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014372018 | využívanie systému ARL 7-12/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015882018 | príprava zadania/overovacia štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 8 640,00 € | 01.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014232018 | Príkazná zmluva 216/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 100,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014212018 | odvod 2% za autorský honorár P. Choma | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 12,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014202018 | autorský honorár 71/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavel Choma | 588,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014182018 | návrh a grafické spracovnaie vizuálov proje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | tab_lab s.r.o. | 50336193 | 1 000,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014172018 | správa obsahu na webovej stránke projektu K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Čočka, s.r.o. | 50785427 | 120,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014142018 | Príkazná zmluva 70/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Alena Křížová | 150,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014132018 | Príkazná zmluva 80/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 350,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014092018 | Zmluva o dielo 461/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Kateřina Koňata Dolejšová | 72228857 | 2 509,44 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014082018 | Príkazná zmluva 81/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Novotná | 1 200,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181014062018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 117,62 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014052018 | časopis FONT r. 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014262018 | Notebook Model: HP 15 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 627,85 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014252018 | Dataprojektor ASUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 307,06 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014242018 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 222,98 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014222018 | pákové nožnice na plech HS 500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 297,60 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014192018 | 30 ks fotografií na kapa 10 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 396,00 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014152018 | rezačka na polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 100,80 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014112018 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 459,90 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014102018 | priem. utierky so stred. odvíjaním | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 190,08 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181014072018 | zneškodnenie odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 99,96 € | 30.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra |