Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005952025 | Servisný poplatok a kliky 4/2025 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 37,11 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005962025 | Prenájom tlačového zariadenia 4/2025 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 66,72 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | Hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Žofaj | 52576752 | 350,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | Tlačivá na vysvedčenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 628,65 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | Výmena podlahy v sádrovni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 865,00 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | Art Campus - obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 439,10 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Poistné objekt v Kremnici 180625-170626 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 420,37 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Poistné Digitálizácia-stroje 180625-170626 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 996,91 € | 12.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | Plyn vyúčtovacia faktúra 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 427,21 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 665,71 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | Autorský honorár 11/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 150,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005742025 | Telefóny 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,74 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Vybavenie skenerovne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 558,51 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | Palivové karty 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 756,77 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | Multimediálne centrum + sluchadlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 214,39 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Ubytovanie hosťa 2 noci v ateliéri | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 111,00 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | Príkazná zmluva 1/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Sorger | 752119 | 100,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Príkazná zmluva 2/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Slovák | 143556 | 200,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | Materiál z projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 673,07 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | Hromadná poistná zmluva 04/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 1 823,94 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 699,00 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 262,58 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 255,40 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | Autorský honorár 189/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Kashcheev, BcA. | 001398331 | 420,00 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | Materiál na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 469,44 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005592025 | Príkazná zmluva 161/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Paulis, MUDr. RNDr. PhD. MP | 592874 | 600,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | Zmluva 95/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Toderišková | 213,50 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005612025 | Príkazná zmluva 77/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Markéta Vinglerová, Mgr. | 214023906 | 120,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005632025 | Údržba + opravy výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | Materiál - projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 409,87 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |