Faktúry
Počet záznamov: 22934
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017422024 | Autorský honorár 163/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 600,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017382024 | Stojany na TV STEELSOS, Videokáble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 320,31 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017372024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 465,29 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017362024 | Tlaková nádoba, Frekvenčný menič, Servis ko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 580,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017352024 | Zrážky Drotárska 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 627,29 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017342024 | Zrážky HV-18 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,85 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017672024 | Uhlová brúska pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 167,80 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017512024 | Predplatné Designum na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 18,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017492024 | Tlačové služby 3D | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Varga | 54108021 | 600,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017482024 | Brúsne kotúče | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEMA-EXTRANÁRADIE s r.o. | 46574433 | 229,00 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017462024 | Brúsno-rezný kotúč,Špicák WEHA,Vosková krie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 476,61 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017412024 | Pokosová píla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 269,90 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017402024 | Materiál do fotokomory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 184,99 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017392024 | Fotomateriál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 78,41 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017502024 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 062,29 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017652024 | Priadze a nite v rámci projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bart & Francis | 762,57 € | 03.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241017032024 | Náhradné tonery, rolky papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 174,05 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | Autorský honorár 175/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 603,83 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017002024 | Autorský honorár 173/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 311913 | 1 440,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | Autorský honorár 169/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Kusá | 750,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016982024 | Autorský honorár 176/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kaňuch | 74,97 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016972024 | Autorský honorár 174/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 2 596,17 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 24,39 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 230,81 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | Jazyková korektúra pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Zuzana Andrejco Feruso | 50699806 | 900,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | Dotykové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 13,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | Rhino 8 licencia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 1 140,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017152024 | Transport diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladislav Višňovský | 55064817 | 500,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | Flexilink OKR 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | Laserové ukazovátko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 14,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |