Faktúry
Počet záznamov: 23409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002502025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 238,28 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | revízie plynových a tlakových zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 752,75 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002162025 | Nástenný regál SHAPE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 549,80 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | Cestovné poistenie 010625-310526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | Cestovné poistenie 010625-310526 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004032025 | Cestovné poistenie 010625-310526 - prorekto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 03.03.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | Povinné poist. BL886HI 05052025-04052026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 370,44 € | 01.03.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | Tovar, služba, práca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Boris Németh, ArtD. | 55659357 | 720,00 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | Cartridge Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 60,40 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | Svetlo na fotenie pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,25 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 589,62 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | výroba konštrukcie pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Grejták - GREMA | 51401771 | 826,00 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 273,06 € | 27.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | inzercia-habilitácie SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 97,48 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | Miestny poplatok za komunálne odpady r.2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 49,01 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | Ubytovanie pre zahraničného lektora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Apartment Ivanita Bratislava | 1070973057 | 1 500,00 € | 27.02.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | príkazná zmluva -328/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 692,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | príkazná zmluva -385/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 226,56 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | príkazná zmluva - 53/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001622025 | príkazná zmluva - 54/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Pavel Zemčík | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | príkazná zmluva - 56/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001652025 | príkazná zmluva - 57/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | príkazná zmluva - 50/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Brezovská | 50,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | príkazná zmluva - 52/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001732025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 67,70 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | príkazná zmluva - 55/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Simone Kriglstein | 90,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001662025 | príkazná zmluva - 58/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timea Piroska Junghaus | 60,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |