Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006612025 | Poplatok za podanú žiadosť (Umenie) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 3 559,00 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | Organizácia workshopov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Metanoia centrum, o.z. | 55221068 | 1 200,00 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | Oprava výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 153,00 € | 15.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | Príkazná zmluva 162/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Glosík | 256707 | 200,00 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 183,73 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | Zmluva o vytvorení foto diela 25/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006172025 | Príkazná zmluva 158/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | Mzdy 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 823,25 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | Popisky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 100,78 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KAFEHAUS s.r.o. | 44620667 | 350,00 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | Autorský honorár 15/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Mazalanová, PhD. | 73105980 | 250,00 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | Oprava keramickej pece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 850,00 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | Autorský honorár 12/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radoslava Janáčová, Mgr. art. | 357798 | 50,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | Tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 300,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | Náplň do lekárničky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň RPT | 527410447 | 158,49 € | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | Upratovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 405,90 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | Príkazná zmluva 9/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Makky | 183790 | 200,00 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Korektúra textu Good Fetishism | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matthew C.Rees | 200,00 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006222025 | Technické vybavenie soundsystem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Supa Works, s.r.o. | 50208721 | 246,00 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 46,16 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | Materiál k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 434,45 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Mobilné telefóny 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 348,32 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | 4D skenovanie, spracovanie dát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 2 000,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 761,86 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | Dobropis elektrina všetky OM 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 1 052,03 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | Úver poštovného 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 229,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | Multisport 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Samsung Galaxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 200,00 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |